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各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將什邡市2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案提請(qǐng)市十九屆人大五次會(huì)議審查。

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，全市各部門在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中、三中全會(huì)精神，以及省委、德陽(yáng)市委和什邡市委全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)重大決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行市十九屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議要求和審查批準(zhǔn)的預(yù)算，全力以赴組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有力應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，全市財(cái)政運(yùn)行情況總體平穩(wěn)。

(一)一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入完成311,120萬(wàn)元，為預(yù)算的109%，同比增長(zhǎng)11.2%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入179,723萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19,919萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17,898萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入53,801萬(wàn)元、預(yù)計(jì)調(diào)入資金33,922萬(wàn)元后，一般公共預(yù)算收入總量預(yù)計(jì)為616,383萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成462,199萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.7%;加上解上級(jí)支出82,108萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出1,345萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金138萬(wàn)元，債務(wù)還本支出13,860萬(wàn)元后，一般公共預(yù)算支出總量預(yù)計(jì)為559,650萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收支總量相抵后，年終結(jié)轉(zhuǎn)56,733萬(wàn)元，按政策規(guī)定全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

一般公共預(yù)算年初安排預(yù)備費(fèi)4,000萬(wàn)元，2024年動(dòng)用3,982萬(wàn)元，剩余18萬(wàn)元將按照規(guī)定用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

2024年年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為17,898萬(wàn)元，本年動(dòng)用17,898萬(wàn)元，加上按規(guī)定補(bǔ)充138萬(wàn)元，2024年末余額為138萬(wàn)元。

(二)政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入完成209,310萬(wàn)元，為預(yù)算的71.7%，同比下降1.7%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入27,665萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13,592萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入193,250萬(wàn)元后，政府性基金收入總量預(yù)計(jì)為443,817萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出完成321,385萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.2%，同比增長(zhǎng)125.8%;加預(yù)計(jì)調(diào)出資金33,200萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出62,350萬(wàn)元后，政府性基金預(yù)算支出總量預(yù)計(jì)為416,935萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收支總量相抵后，年終結(jié)余26,882萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成2,405萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)132.1%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入95萬(wàn)元、上年結(jié)余33萬(wàn)元，收入總量為2,533萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1,801萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.4%，調(diào)入一般公共預(yù)算722萬(wàn)元后，年終結(jié)余為10萬(wàn)元。

上述部分?jǐn)?shù)據(jù)按照2024年年末預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)計(jì)，在與省財(cái)政廳辦理年度結(jié)算后會(huì)有變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

從嚴(yán)把控項(xiàng)目庫(kù)“準(zhǔn)入關(guān)”，建立“預(yù)算單位–市財(cái)政–市人大”的三級(jí)編審機(jī)制，指導(dǎo)各預(yù)算單位把績(jī)效目標(biāo)作為編制年度預(yù)算和申報(bào)項(xiàng)目的前置條件，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)管理與預(yù)算編審、上會(huì)、批復(fù)、公開同步。實(shí)行績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和預(yù)算執(zhí)行情況“雙監(jiān)控”，對(duì)進(jìn)度滯后的項(xiàng)目督促加快執(zhí)行，對(duì)績(jī)效目標(biāo)發(fā)生偏離的項(xiàng)目及時(shí)糾偏，對(duì)績(jī)效目標(biāo)發(fā)生變化的項(xiàng)目及時(shí)調(diào)整，對(duì)已完成項(xiàng)目及時(shí)收回結(jié)余資金。在單位全面自評(píng)的基礎(chǔ)上，選取鄉(xiāng)村振興、教育、民生、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等社會(huì)重點(diǎn)領(lǐng)域63個(gè)項(xiàng)目(政策)開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及“三本預(yù)算”資金26,819萬(wàn)元。將部門預(yù)算收支全面納入預(yù)算績(jī)效管理，以預(yù)算資金管理為主線，衡量部門整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，選取13家單位開展部門整體支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)資金量110,273萬(wàn)元。建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)考核指標(biāo)體系，打破基數(shù)概念和支出固化格局，形成以績(jī)效為導(dǎo)向的“能增能減、有保有壓”預(yù)算安排模式。同時(shí)將考核結(jié)果情況作為預(yù)算審查監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察、干部考核和審計(jì)監(jiān)督的重要參考依據(jù)。

(五)2024年政府債務(wù)情況

1.2024年地方政府債務(wù)限額

預(yù)計(jì)我市2024年地方政府債務(wù)限額為982,461萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)251,200萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)731,261萬(wàn)元。與上年相比，新增債務(wù)限額178,959萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)6,059萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)172,900萬(wàn)元。

2.2024年政府債務(wù)余額情況

2024年，我市發(fā)行新增債券178,959萬(wàn)元，其中：一般債券6,059萬(wàn)元，專項(xiàng)債券172,900萬(wàn)元，債務(wù)余額增加177,259萬(wàn)元;使用預(yù)算資金償還債務(wù)本金1,700萬(wàn)元，債務(wù)余額減少1,700萬(wàn)元。全市政府債務(wù)余額為977,962萬(wàn)元。

二、落實(shí)市人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作

2024年，我市嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹落實(shí)市十九屆人大四次會(huì)議預(yù)算決議和人大常委會(huì)審議意見(jiàn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源資金統(tǒng)籌整合，堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范化解，不斷深化財(cái)政管理改革，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的支撐。

(一)實(shí)施積極財(cái)政政策，加力激發(fā)市場(chǎng)主體活力。全面落實(shí)各項(xiàng)稅費(fèi)支持政策，釋放紅利2.29億元以上，惠及市場(chǎng)主體1.4萬(wàn)戶次。搶抓債券資金政策機(jī)遇，加強(qiáng)政策研究和項(xiàng)目包裝，爭(zhēng)取資金225,246萬(wàn)元，其中：一般債券6,059萬(wàn)元、專項(xiàng)債172,900萬(wàn)元、增發(fā)國(guó)債22,791萬(wàn)元、超長(zhǎng)期國(guó)債23,496萬(wàn)元，有力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目實(shí)施。全面落實(shí)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金4,615萬(wàn)元，開展以舊換新主題促銷、迎春購(gòu)物節(jié)等活動(dòng)，發(fā)放消費(fèi)券587萬(wàn)元，充分釋放消費(fèi)活力。實(shí)施財(cái)政金融互動(dòng)政策，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，兌現(xiàn)貼息獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金906萬(wàn)元。支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新，為67戶創(chuàng)業(yè)者發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2,628萬(wàn)元。

(二)加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化重大項(xiàng)目財(cái)力保障。緊盯收入目標(biāo)，狠抓收入組織，全市一般公共預(yù)算收入突破30億大關(guān);加大向上爭(zhēng)取力度，全年到位各類上級(jí)資金200,223萬(wàn)元，進(jìn)一步提升財(cái)政保障能力。投入4,233萬(wàn)元支持工業(yè)發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)倍增和增量突破計(jì)劃，支持食品飲料(煙草)、先進(jìn)材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入69,500萬(wàn)元，支持通航產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，推動(dòng)特色產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)一步做大做強(qiáng)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。投入54,702萬(wàn)元，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展，加快推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè);支持建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.5萬(wàn)畝，發(fā)放耕地地力保護(hù)等惠農(nóng)補(bǔ)貼，力保耕地和糧食安全，促進(jìn)鄉(xiāng)村補(bǔ)短板、增實(shí)力，不斷推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。

(三)持續(xù)提升城市品質(zhì)，充分彰顯宜居城市魅力。投入6,350萬(wàn)元，支持改造30個(gè)老舊小區(qū)，有效解決居民“難點(diǎn)、痛點(diǎn)、盼點(diǎn)”問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)老舊小區(qū)舊貌換新顏。投入5,787萬(wàn)元，加快推進(jìn)國(guó)省道大中修、農(nóng)村公路建設(shè)、交通提質(zhì)改造等道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。投入31,596萬(wàn)元，推進(jìn)城市更新、供排水、燃?xì)獾然A(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入13,189萬(wàn)元，支持大氣、水、土壤治理“三大行動(dòng)”，持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。投入8,699萬(wàn)元，持續(xù)鞏固城市安全管理，加強(qiáng)“雪亮工程”建設(shè)，提升社會(huì)治安綜合治理能力。投入5,730萬(wàn)元，支持城市街景、主題公園等建設(shè)，改善交通秩序、綠化保潔等癥結(jié)問(wèn)題，不斷提升城市精細(xì)化管理水平。

(四)精準(zhǔn)聚焦群眾期盼，支持社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。堅(jiān)持取之于民用之于民，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三保”支出，全年民生支出占一般公共預(yù)算達(dá)65%以上。投入60,700萬(wàn)元，全面落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)“兩個(gè)只增不減”要求，有力保障了全市校舍建設(shè)和設(shè)施設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目有序?qū)嵤龠M(jìn)普惠性優(yōu)質(zhì)教育資源向常住人口全覆蓋。投入16,803萬(wàn)元，加大醫(yī)療衛(wèi)生投入力度，加快推進(jìn)人民醫(yī)院、中醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)使用，不斷提升醫(yī)療服務(wù)水平。投入1,750萬(wàn)元，深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策，開展“什分愛(ài)才，邡有未來(lái)”等招聘活動(dòng)36場(chǎng)，有效增加就業(yè)崗位3.1萬(wàn)余個(gè)。投入225萬(wàn)元，完善文化基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備建設(shè)，支持“四館一站”免費(fèi)開放，全民共享公共文化服務(wù)。

(五)切實(shí)兜牢民生底線，健全完善社會(huì)救助體系。投入27,151萬(wàn)元，扎實(shí)辦好省定民生實(shí)事，加快健全多層次社會(huì)救助體系。投入3,081萬(wàn)元，兜牢社會(huì)保障底線，持續(xù)提高企業(yè)退休人員養(yǎng)老金水平，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至670元/人.年。投入4,460萬(wàn)元，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等保障救助，兜緊困難群眾生活底線。投入6,466萬(wàn)元，落實(shí)新生兒免費(fèi)篩查、發(fā)放老年助餐補(bǔ)貼，支持第四人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步完善“一老一小”服務(wù)體系。

(六)深化財(cái)政管理改革，不斷提升財(cái)政管理水平。積極發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)督職能，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的實(shí)施方案》，進(jìn)一步規(guī)范單位資金使用。突出績(jī)效評(píng)價(jià)抓手，完善《什邡市預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用管理辦法》《第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》等預(yù)算績(jī)效管理制度，確保績(jī)效管理工作有章可循。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，確保國(guó)有資產(chǎn)安全完整，制定《什邡市行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》，進(jìn)一步提升國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)范化水平。嚴(yán)格政府采購(gòu)監(jiān)督管理，提高財(cái)政資金使用效益。從嚴(yán)審核財(cái)政投資項(xiàng)目，合理控制政府投資成本。

(七)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范化解，樹牢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)底線思維。壓實(shí)“三保”責(zé)任，持續(xù)做好“三保”支出動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，堅(jiān)決防范“三保”支出風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范預(yù)算單位賬戶管理，強(qiáng)化庫(kù)款管理，實(shí)行庫(kù)款日監(jiān)控，切實(shí)防范財(cái)政支出風(fēng)險(xiǎn)。足額保障到期政府債務(wù)還本付息，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管控，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)新增，全市政府法定債務(wù)率和隱性債務(wù)率風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)穩(wěn)定在安全等級(jí)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體安全可控。開展地方金融組織風(fēng)險(xiǎn)排查檢查工作，落實(shí)“偽金交所”清理整頓排查工作，維護(hù)好地方金融領(lǐng)域安全。深入開展財(cái)會(huì)監(jiān)督工作，做好財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問(wèn)題、差旅費(fèi)管理和使用、“群腐”、民生領(lǐng)域政策落實(shí)等重點(diǎn)問(wèn)題專項(xiàng)整治。扎實(shí)做好巡視反饋問(wèn)題和審計(jì)查出問(wèn)題整改工作，主動(dòng)接受人大對(duì)財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行、調(diào)整等環(huán)節(jié)動(dòng)態(tài)監(jiān)督，不斷提升財(cái)政管理水平。

需要說(shuō)明的是，以上重點(diǎn)方面的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉。

一是

各位代表，2024年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的內(nèi)外環(huán)境，面對(duì)空前的財(cái)政收支平衡壓力，財(cái)政部門真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，是市委統(tǒng)攬全局、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大監(jiān)督指導(dǎo)、市政協(xié)關(guān)心支持的結(jié)果，也是全市上下砥礪奮斗、共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在不少的困難和挑戰(zhàn)：稅源結(jié)構(gòu)單一，一次性增收政策不可持續(xù)，財(cái)政收入快速增長(zhǎng)面臨較大不確定;落實(shí)重點(diǎn)領(lǐng)域保障、確保基層平穩(wěn)運(yùn)行等財(cái)政資金需求進(jìn)一步加大，財(cái)政收支矛盾異常突出;財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不盡合理，執(zhí)行管理存在薄弱環(huán)節(jié)，部分領(lǐng)域支出績(jī)效有待提高;以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算制度改革需進(jìn)一步加強(qiáng)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用有待加強(qiáng)。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽取各位代表的意見(jiàn)建議，認(rèn)真研究、努力推動(dòng)解決。

三、2025年預(yù)算草案

2025年，我們將同樣面臨復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，財(cái)政運(yùn)行持續(xù)向好依然面臨困難和挑戰(zhàn)。財(cái)政收入存量增長(zhǎng)緩慢，新增稅源收入貢獻(xiàn)不足，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)壓力較大。重點(diǎn)領(lǐng)域保障需求持續(xù)增加，部門剛性支出壓縮空間小，財(cái)政收支緊平衡特征進(jìn)一步凸顯，需要全市各部門將過(guò)緊日子的要求落到實(shí)處，大力優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，將財(cái)政資金用在“刀刃”上。

(一)2025年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和原則

堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記來(lái)川視察重要指示精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央、省委、市委重大決策部署，深入實(shí)施“四大戰(zhàn)略、六大躍升行動(dòng)”。實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，提高資金效益和政策效果;加強(qiáng)財(cái)政資金資源統(tǒng)籌管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，更加注重惠民生、促消費(fèi)、增后勁，兜牢“三保”底線;進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)稅體制改革，抓好財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范化解，促進(jìn)財(cái)政健康平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。

一是

具體要堅(jiān)持以下原則：收入預(yù)算積極穩(wěn)妥，合理編制收入預(yù)算，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)相協(xié)調(diào)。支出安排突出重點(diǎn)，強(qiáng)化過(guò)緊日子的要求，加大跨領(lǐng)域、跨部門財(cái)政資金資源統(tǒng)籌力度，堅(jiān)決避免“撒胡椒面”，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障。預(yù)算管理規(guī)范有序，堅(jiān)持預(yù)算法定，嚴(yán)格預(yù)算約束，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范使用各類財(cái)政資金。嚴(yán)守財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)，兜實(shí)兜牢“三保”底線，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

(二)2025年預(yù)算編制情況

1.一般公共預(yù)算。一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為321,198萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.2%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入45,324萬(wàn)元、調(diào)入資金52,027萬(wàn)元，減上解支出88,399萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出1,350萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為328,800萬(wàn)元。按照收支平衡原則，一般公共預(yù)算支出擬安排為328,800萬(wàn)萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)56,733萬(wàn)元，2025年一般公共預(yù)算支出總量為385,533萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為270,887萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)26,882萬(wàn)元，減調(diào)入一般公共預(yù)算51,000萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出5,150萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為241,619萬(wàn)元。按照以收定支和收支平衡原則，政府性基金預(yù)算支出擬安排為241,619萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為3,423萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬(wàn)元，減調(diào)入一般公共預(yù)算1,027萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為2,406萬(wàn)元。按照收支平衡原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出擬安排為2,406萬(wàn)元。

4.一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況。根據(jù)中省市各項(xiàng)重大決策部署和2025年全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，按照“必要性、合理性和集中財(cái)力辦大事”原則合理編制2025年預(yù)算。

(1)教育事業(yè)發(fā)展方面安排資金58,689萬(wàn)元，占全市一般公共預(yù)算支出的15.2%。全面落實(shí)學(xué)前教育財(cái)政補(bǔ)助，推動(dòng)學(xué)前教育普及普惠;實(shí)施義務(wù)教育均衡發(fā)展，持續(xù)提升教育薄弱環(huán)節(jié)能力;支持校舍改擴(kuò)建，切實(shí)改善辦學(xué)條件;推進(jìn)現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升，繼續(xù)實(shí)施職業(yè)中學(xué)“三名工程”;全面落實(shí)教育助學(xué)政策，保障困難學(xué)生就學(xué)。

(2)文化旅游體育事業(yè)發(fā)展方面安排資金4,268萬(wàn)元，占全市一般公共預(yù)算支出的1.1%。支持農(nóng)村公共電影放映、廣播電視戶戶通及全覆蓋、惠民扶貧等文化公益事業(yè);落實(shí)文化館、圖書館、博物館、體育場(chǎng)館、學(xué)校體育設(shè)施和16個(gè)基層文化站免費(fèi)開放，滿足人民群眾對(duì)文化的需求。

(3)社會(huì)保障方面安排資金50,371萬(wàn)元，占全市一般公共預(yù)算支出的13.1%。重點(diǎn)保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老待遇足額發(fā)放，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼。支持重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，加強(qiáng)困難群體就業(yè)幫扶。落實(shí)最低生活保障制度、撫恤優(yōu)待和退役安置政策，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)未成年人保護(hù)。繼續(xù)強(qiáng)化“一老一小”群體服務(wù)保障，改善養(yǎng)老、托育基礎(chǔ)設(shè)施條件。

(4)衛(wèi)生健康方面安排資金27,353萬(wàn)元，占全市一般公共預(yù)算支出的7.1%。落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助和困難群眾醫(yī)療救助。保障醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升，加強(qiáng)重大傳染病防控，落實(shí)基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助。落實(shí)公立醫(yī)院取消藥品加成政策，支持醫(yī)療衛(wèi)生次中心建設(shè)、疾控機(jī)構(gòu)能力提升等。推進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。全力保障計(jì)劃生育獎(jiǎng)特扶、公共衛(wèi)生服務(wù)崗。

(5)生態(tài)環(huán)保方面安排資金9,359萬(wàn)元，占全市一般公共預(yù)算支出的2.4%。支持生態(tài)環(huán)境綠色發(fā)展，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。推進(jìn)大氣污染防治，持續(xù)改善空氣質(zhì)量。開展重點(diǎn)土壤污染監(jiān)測(cè)，保障無(wú)主磷石膏堆場(chǎng)維護(hù)及日常運(yùn)管費(fèi)用。加強(qiáng)水環(huán)境治理，落實(shí)城鎮(zhèn)生活污水運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助，支持工業(yè)集中發(fā)展區(qū)污水集中處理設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)森林和古樹保護(hù)，支持大熊貓國(guó)家公園建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)，支持地災(zāi)易發(fā)區(qū)群眾避險(xiǎn)搬遷安置與隱患預(yù)警監(jiān)測(cè)。

(6)農(nóng)林水安排資金34,387萬(wàn)元，占全市一般公共預(yù)算支出的8.9%。落實(shí)鄉(xiāng)村振興財(cái)政資金要素投入保障制度，確保投入總量只增不減。守牢糧食安全底線，足額發(fā)放種糧補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等政策資金。加快高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，做好耕地保護(hù)工作。支持畜禽無(wú)害化處理、動(dòng)物疫病防控，提升農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。繼續(xù)實(shí)施農(nóng)業(yè)保費(fèi)補(bǔ)貼，提升農(nóng)戶應(yīng)對(duì)災(zāi)害能力。落實(shí)河長(zhǎng)制管理責(zé)任，開展河道治理改造、改善農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好防汛排危和應(yīng)急除險(xiǎn)工作。

(7)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面安排資金9,530萬(wàn)元，占全市一般公共預(yù)算支出的2.5%。加大資金籌措力度，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、債券資金、統(tǒng)籌整合本級(jí)資金等方式，繼續(xù)支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、老舊小區(qū)改造等重大社會(huì)事業(yè)和民生工程建設(shè)，持續(xù)改善民生條件。繼續(xù)支持城市防水防澇能力提升，支持X112禾隱路永濟(jì)大橋、S107師古鎮(zhèn)至通用機(jī)場(chǎng)段等建設(shè)工程，不斷改善提升公共服務(wù)能力。

(8)安排預(yù)備費(fèi)4,000萬(wàn)元。主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開支。

以上2025年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。全市各部門2025年部門預(yù)算草案及績(jī)效目標(biāo)已全部報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)予審查。

四、2025年財(cái)政工作

2025年，我們將堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹中省市各級(jí)決策部署，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，按照市人大預(yù)算決議和審查意見(jiàn)，扎實(shí)實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)資金資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子的要求，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，以財(cái)政可持續(xù)發(fā)展服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

(一)積極主動(dòng)，搶抓重大政策機(jī)遇。加大向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付力度，繼續(xù)強(qiáng)化與上級(jí)部門的對(duì)接匯報(bào)，緊盯國(guó)省最新投資政策、重大規(guī)劃和支持方向，切實(shí)增強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備針對(duì)性。聚焦全市重點(diǎn)項(xiàng)目需求和債務(wù)化解實(shí)際，積極爭(zhēng)取更多債券資金。管好用好國(guó)債資金，切實(shí)推動(dòng)高質(zhì)量做好重點(diǎn)領(lǐng)域能力提升建設(shè)各項(xiàng)工作。積極加大工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展資金爭(zhēng)取力度，更好服務(wù)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

(二)精打細(xì)算，做好財(cái)政收支管理。用好積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)稅源培植，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)。強(qiáng)化收入形勢(shì)分析和預(yù)期管理，密切跟蹤重點(diǎn)稅源行業(yè)監(jiān)測(cè)，提升財(cái)政收入質(zhì)量。加力盤活資產(chǎn)資源，釋放國(guó)有資產(chǎn)資源潛力，規(guī)范管理和出讓市政公共資源特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，創(chuàng)新地方政府、國(guó)有企業(yè)和社會(huì)資本合作方式。始終堅(jiān)持過(guò)緊日子，加強(qiáng)預(yù)算全過(guò)程管理，嚴(yán)格控制一般性支出，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)資金資源整合協(xié)同，增強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)控能力，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障。

(三)聚力實(shí)事，增進(jìn)人民群眾福祉。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，全力保障民生領(lǐng)域支出需求，支持辦好民生實(shí)事，確保民生支出占全市一般公共預(yù)算支出比重保持在65%以上。合理確定民生事項(xiàng)及支出標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、特困供養(yǎng)和孤兒基本生活保障等民生領(lǐng)域財(cái)政資金和政策保障。推進(jìn)義務(wù)教育均衡化發(fā)展，支持教育質(zhì)量穩(wěn)步提升。積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，支持構(gòu)建多層次可持續(xù)養(yǎng)老服務(wù)體系。

(四)守住底線，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，強(qiáng)化政府債務(wù)預(yù)算管理，統(tǒng)籌各類資金、資產(chǎn)、資源全力化債，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管控，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)新增，有效控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。守住安全運(yùn)行防線，增強(qiáng)“三保”保障能力，強(qiáng)化“三保”運(yùn)行監(jiān)控，確保不發(fā)生“三保”風(fēng)險(xiǎn)事件。守住金融安全警戒線，開展防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)，加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)排查，做好金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)處置和信訪上訪事件處置。守住財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線，加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，扎實(shí)開展重點(diǎn)檢查和專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)持管資金、管項(xiàng)目、管政策就必須管績(jī)效和監(jiān)督，堅(jiān)決維持良好的財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

(五)穩(wěn)步有序，推進(jìn)財(cái)政體制改革。進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革，持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算，著力打破預(yù)算支出固化格局、慣性思維。強(qiáng)化預(yù)算約束，確保“大錢大氣、小錢小氣”，把有限的財(cái)力用于發(fā)展緊要處、民生急需上，實(shí)現(xiàn)集中力量辦大事。強(qiáng)化監(jiān)管融合，推行“財(cái)會(huì)監(jiān)督+績(jī)效管理”雙鏈模式，提升財(cái)政資金管理效能。完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理，提升行政事業(yè)性資產(chǎn)管理效能。嚴(yán)控政府采購(gòu)成本，加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審管理，提升財(cái)政資金使用效益。認(rèn)真貫徹執(zhí)行人大及其常委會(huì)的決議決定，持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理，落實(shí)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督各項(xiàng)任務(wù)。

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將什邡市2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案提請(qǐng)市十九屆人大五次會(huì)議審查。

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，全市各部門在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中、三中全會(huì)精神，以及省委、德陽(yáng)市委和什邡市委全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)重大決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行市十九屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議要求和審查批準(zhǔn)的預(yù)算，全力以赴組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有力應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，全市財(cái)政運(yùn)行情況總體平穩(wěn)。

(一)一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入完成311,120萬(wàn)元，為預(yù)算的109%，同比增長(zhǎng)11.2%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入179,723萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19,919萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17,898萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入53,801萬(wàn)元、預(yù)計(jì)調(diào)入資金33,922萬(wàn)元后，一般公共預(yù)算收入總量預(yù)計(jì)為616,383萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成462,199萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.7%;加上解上級(jí)支出82,108萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出1,345萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金138萬(wàn)元，債務(wù)還本支出13,860萬(wàn)元后，一般公共預(yù)算支出總量預(yù)計(jì)為559,650萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收支總量相抵后，年終結(jié)轉(zhuǎn)56,733萬(wàn)元，按政策規(guī)定全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

一般公共預(yù)算年初安排預(yù)備費(fèi)4,000萬(wàn)元，2024年動(dòng)用3,982萬(wàn)元，剩余18萬(wàn)元將按照規(guī)定用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

2024年年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為17,898萬(wàn)元，本年動(dòng)用17,898萬(wàn)元，加上按規(guī)定補(bǔ)充138萬(wàn)元，2024年末余額為138萬(wàn)元。

(二)政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入完成209,310萬(wàn)元，為預(yù)算的71.7%，同比下降1.7%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入27,665萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13,592萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入193,250萬(wàn)元后，政府性基金收入總量預(yù)計(jì)為443,817萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出完成321,385萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.2%，同比增長(zhǎng)125.8%;加預(yù)計(jì)調(diào)出資金33,200萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出62,350萬(wàn)元后，政府性基金預(yù)算支出總量預(yù)計(jì)為416,935萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收支總量相抵后，年終結(jié)余26,882萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成2,405萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)132.1%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入95萬(wàn)元、上年結(jié)余33萬(wàn)元，收入總量為2,533萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1,801萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.4%，調(diào)入一般公共預(yù)算722萬(wàn)元后，年終結(jié)余為10萬(wàn)元。

上述部分?jǐn)?shù)據(jù)按照2024年年末預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)計(jì)，在與省財(cái)政廳辦理年度結(jié)算后會(huì)有變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

從嚴(yán)把控項(xiàng)目庫(kù)“準(zhǔn)入關(guān)”，建立“預(yù)算單位–市財(cái)政–市人大”的三級(jí)編審機(jī)制，指導(dǎo)各預(yù)算單位把績(jī)效目標(biāo)作為編制年度預(yù)算和申報(bào)項(xiàng)目的前置條件，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)管理與預(yù)算編審、上會(huì)、批復(fù)、公開同步。實(shí)行績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和預(yù)算執(zhí)行情況“雙監(jiān)控”，對(duì)進(jìn)度滯后的項(xiàng)目督促加快執(zhí)行，對(duì)績(jī)效目標(biāo)發(fā)生偏離的項(xiàng)目及時(shí)糾偏，對(duì)績(jī)效目標(biāo)發(fā)生變化的項(xiàng)目及時(shí)調(diào)整，對(duì)已完成項(xiàng)目及時(shí)收回結(jié)余資金。在單位全面自評(píng)的基礎(chǔ)上，選取鄉(xiāng)村振興、教育、民生、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等社會(huì)重點(diǎn)領(lǐng)域63個(gè)項(xiàng)目(政策)開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及“三本預(yù)算”資金26,819萬(wàn)元。將部門預(yù)算收支全面納入預(yù)算績(jī)效管理，以預(yù)算資金管理為主線，衡量部門整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，選取13家單位開展部門整體支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)資金量110,273萬(wàn)元。建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)考核指標(biāo)體系，打破基數(shù)概念和支出固化格局，形成以績(jī)效為導(dǎo)向的“能增能減、有保有壓”預(yù)算安排模式。同時(shí)將考核結(jié)果情況作為預(yù)算審查監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察、干部考核和審計(jì)監(jiān)督的重要參考依據(jù)。

(五)2024年政府債務(wù)情況

1.2024年地方政府債務(wù)限額

預(yù)計(jì)我市2024年地方政府債務(wù)限額為982,461萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)251,200萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)731,261萬(wàn)元。與上年相比，新增債務(wù)限額178,959萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)6,059萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)172,900萬(wàn)元。

2.2024年政府債務(wù)余額情況

2024年，我市發(fā)行新增債券178,959萬(wàn)元，其中：一般債券6,059萬(wàn)元，專項(xiàng)債券172,900萬(wàn)元，債務(wù)余額增加177,259萬(wàn)元;使用預(yù)算資金償還債務(wù)本金1,700萬(wàn)元，債務(wù)余額減少1,700萬(wàn)元。全市政府債務(wù)余額為977,962萬(wàn)元。

二、落實(shí)市人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作

2024年，我市嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹落實(shí)市十九屆人大四次會(huì)議預(yù)算決議和人大常委會(huì)審議意見(jiàn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源資金統(tǒng)籌整合，堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范化解，不斷深化財(cái)政管理改革，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的支撐。

(一)實(shí)施積極財(cái)政政策，加力激發(fā)市場(chǎng)主體活力。全面落實(shí)各項(xiàng)稅費(fèi)支持政策，釋放紅利2.29億元以上，惠及市場(chǎng)主體1.4萬(wàn)戶次。搶抓債券資金政策機(jī)遇，加強(qiáng)政策研究和項(xiàng)目包裝，爭(zhēng)取資金225,246萬(wàn)元，其中：一般債券6,059萬(wàn)元、專項(xiàng)債172,900萬(wàn)元、增發(fā)國(guó)債22,791萬(wàn)元、超長(zhǎng)期國(guó)債23,496萬(wàn)元，有力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目實(shí)施。全面落實(shí)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金4,615萬(wàn)元，開展以舊換新主題促銷、迎春購(gòu)物節(jié)等活動(dòng)，發(fā)放消費(fèi)券587萬(wàn)元，充分釋放消費(fèi)活力。實(shí)施財(cái)政金融互動(dòng)政策，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，兌現(xiàn)貼息獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金906萬(wàn)元。支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新，為67戶創(chuàng)業(yè)者發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2,628萬(wàn)元。

(二)加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化重大項(xiàng)目財(cái)力保障。緊盯收入目標(biāo)，狠抓收入組織，全市一般公共預(yù)算收入突破30億大關(guān);加大向上爭(zhēng)取力度，全年到位各類上級(jí)資金200,223萬(wàn)元，進(jìn)一步提升財(cái)政保障能力。投入4,233萬(wàn)元支持工業(yè)發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)倍增和增量突破計(jì)劃，支持食品飲料(煙草)、先進(jìn)材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入69,500萬(wàn)元，支持通航產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，推動(dòng)特色產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)一步做大做強(qiáng)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。投入54,702萬(wàn)元，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展，加快推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè);支持建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.5萬(wàn)畝，發(fā)放耕地地力保護(hù)等惠農(nóng)補(bǔ)貼，力保耕地和糧食安全，促進(jìn)鄉(xiāng)村補(bǔ)短板、增實(shí)力，不斷推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。

(三)持續(xù)提升城市品質(zhì)，充分彰顯宜居城市魅力。投入6,350萬(wàn)元，支持改造30個(gè)老舊小區(qū)，有效解決居民“難點(diǎn)、痛點(diǎn)、盼點(diǎn)”問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)老舊小區(qū)舊貌換新顏。投入5,787萬(wàn)元，加快推進(jìn)國(guó)省道大中修、農(nóng)村公路建設(shè)、交通提質(zhì)改造等道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。投入31,596萬(wàn)元，推進(jìn)城市更新、供排水、燃?xì)獾然A(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入13,189萬(wàn)元，支持大氣、水、土壤治理“三大行動(dòng)”，持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。投入8,699萬(wàn)元，持續(xù)鞏固城市安全管理，加強(qiáng)“雪亮工程”建設(shè)，提升社會(huì)治安綜合治理能力。投入5,730萬(wàn)元，支持城市街景、主題公園等建設(shè)，改善交通秩序、綠化保潔等癥結(jié)問(wèn)題，不斷提升城市精細(xì)化管理水平。

(四)精準(zhǔn)聚焦群眾期盼，支持社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。堅(jiān)持取之于民用之于民，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三保”支出，全年民生支出占一般公共預(yù)算達(dá)65%以上。投入60,700萬(wàn)元，全面落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)“兩個(gè)只增不減”要求，有力保障了全市校舍建設(shè)和設(shè)施設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目有序?qū)嵤龠M(jìn)普惠性優(yōu)質(zhì)教育資源向常住人口全覆蓋。投入16,803萬(wàn)元，加大醫(yī)療衛(wèi)生投入力度，加快推進(jìn)人民醫(yī)院、中醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)使用，不斷提升醫(yī)療服務(wù)水平。投入1,750萬(wàn)元，深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策，開展“什分愛(ài)才，邡有未來(lái)”等招聘活動(dòng)36場(chǎng)，有效增加就業(yè)崗位3.1萬(wàn)余個(gè)。投入225萬(wàn)元，完善文化基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備建設(shè)，支持“四館一站”免費(fèi)開放，全民共享公共文化服務(wù)。

(五)切實(shí)兜牢民生底線，健全完善社會(huì)救助體系。投入27,151萬(wàn)元，扎實(shí)辦好省定民生實(shí)事，加快健全多層次社會(huì)救助體系。投入3,081萬(wàn)元，兜牢社會(huì)保障底線，持續(xù)提高企業(yè)退休人員養(yǎng)老金水平，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至670元/人.年。投入4,460萬(wàn)元，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等保障救助，兜緊困難群眾生活底線。投入6,466萬(wàn)元，落實(shí)新生兒免費(fèi)篩查、發(fā)放老年助餐補(bǔ)貼，支持第四人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步完善“一老一小”服務(wù)體系。

(六)深化財(cái)政管理改革，不斷提升財(cái)政管理水平。積極發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)督職能，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的實(shí)施方案》，進(jìn)一步規(guī)范單位資金使用。突出績(jī)效評(píng)價(jià)抓手，完善《什邡市預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用管理辦法》《第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》等預(yù)算績(jī)效管理制度，確保績(jī)效管理工作有章可循。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，確保國(guó)有資產(chǎn)安全完整，制定《什邡市行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》，進(jìn)一步提升國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)范化水平。嚴(yán)格政府采購(gòu)監(jiān)督管理，提高財(cái)政資金使用效益。從嚴(yán)審核財(cái)政投資項(xiàng)目，合理控制政府投資成本。

(七)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范化解，樹牢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)底線思維。壓實(shí)“三保”責(zé)任，持續(xù)做好“三保”支出動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，堅(jiān)決防范“三保”支出風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范預(yù)算單位賬戶管理，強(qiáng)化庫(kù)款管理，實(shí)行庫(kù)款日監(jiān)控，切實(shí)防范財(cái)政支出風(fēng)險(xiǎn)。足額保障到期政府債務(wù)還本付息，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管控，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)新增，全市政府法定債務(wù)率和隱性債務(wù)率風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)穩(wěn)定在安全等級(jí)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體安全可控。開展地方金融組織風(fēng)險(xiǎn)排查檢查工作，落實(shí)“偽金交所”清理整頓排查工作，維護(hù)好地方金融領(lǐng)域安全。深入開展財(cái)會(huì)監(jiān)督工作，做好財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問(wèn)題、差旅費(fèi)管理和使用、“群腐”、民生領(lǐng)域政策落實(shí)等重點(diǎn)問(wèn)題專項(xiàng)整治。扎實(shí)做好巡視反饋問(wèn)題和審計(jì)查出問(wèn)題整改工作，主動(dòng)接受人大對(duì)財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行、調(diào)整等環(huán)節(jié)動(dòng)態(tài)監(jiān)督，不斷提升財(cái)政管理水平。

需要說(shuō)明的是，以上重點(diǎn)方面的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉。

一是

各位代表，2024年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的內(nèi)外環(huán)境，面對(duì)空前的財(cái)政收支平衡壓力，財(cái)政部門真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，是市委統(tǒng)攬全局、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大監(jiān)督指導(dǎo)、市政協(xié)關(guān)心支持的結(jié)果，也是全市上下砥礪奮斗、共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在不少的困難和挑戰(zhàn)：稅源結(jié)構(gòu)單一，一次性增收政策不可持續(xù)，財(cái)政收入快速增長(zhǎng)面臨較大不確定;落實(shí)重點(diǎn)領(lǐng)域保障、確保基層平穩(wěn)運(yùn)行等財(cái)政資金需求進(jìn)一步加大，財(cái)政收支矛盾異常突出;財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不盡合理，執(zhí)行管理存在薄弱環(huán)節(jié)，部分領(lǐng)域支出績(jī)效有待提高;以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算制度改革需進(jìn)一步加強(qiáng)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用有待加強(qiáng)。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽取各位代表的意見(jiàn)建議，認(rèn)真研究、努力推動(dòng)解決。

三、2025年預(yù)算草案

2025年，我們將同樣面臨復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，財(cái)政運(yùn)行持續(xù)向好依然面臨困難和挑戰(zhàn)。財(cái)政收入存量增長(zhǎng)緩慢，新增稅源收入貢獻(xiàn)不足，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)壓力較大。重點(diǎn)領(lǐng)域保障需求持續(xù)增加，部門剛性支出壓縮空間小，財(cái)政收支緊平衡特征進(jìn)一步凸顯，需要全市各部門將過(guò)緊日子的要求落到實(shí)處，大力優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，將財(cái)政資金用在“刀刃”上。

(一)2025年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和原則

堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記來(lái)川視察重要指示精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央、省委、市委重大決策部署，深入實(shí)施“四大戰(zhàn)略、六大躍升行動(dòng)”。實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，提高資金效益和政策效果;加強(qiáng)財(cái)政資金資源統(tǒng)籌管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，更加注重惠民生、促消費(fèi)、增后勁，兜牢“三保”底線;進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)稅體制改革，抓好財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范化解，促進(jìn)財(cái)政健康平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。

一是

具體要堅(jiān)持以下原則：收入預(yù)算積極穩(wěn)妥，合理編制收入預(yù)算，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)相協(xié)調(diào)。支出安排突出重點(diǎn)，強(qiáng)化過(guò)緊日子的要求，加大跨領(lǐng)域、跨部門財(cái)政資金資源統(tǒng)籌力度，堅(jiān)決避免“撒胡椒面”，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障。預(yù)算管理規(guī)范有序，堅(jiān)持預(yù)算法定，嚴(yán)格預(yù)算約束，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范使用各類財(cái)政資金。嚴(yán)守財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)，兜實(shí)兜牢“三保”底線，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

(二)2025年預(yù)算編制情況

1.一般公共預(yù)算。一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為321,198萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.2%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入45,324萬(wàn)元、調(diào)入資金52,027萬(wàn)元，減上解支出88,399萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出1,350萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為328,800萬(wàn)元。按照收支平衡原則，一般公共預(yù)算支出擬安排為328,800萬(wàn)萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)56,733萬(wàn)元，2025年一般公共預(yù)算支出總量為385,533萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為270,887萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)26,882萬(wàn)元，減調(diào)入一般公共預(yù)算51,000萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出5,150萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為241,619萬(wàn)元。按照以收定支和收支平衡原則，政府性基金預(yù)算支出擬安排為241,619萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為3,423萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬(wàn)元，減調(diào)入一般公共預(yù)算1,027萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為2,406萬(wàn)元。按照收支平衡原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出擬安排為2,406萬(wàn)元。

4.一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況。根據(jù)中省市各項(xiàng)重大決策部署和2025年全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，按照“必要性、合理性和集中財(cái)力辦大事”原則合理編制2025年預(yù)算。

(1)教育事業(yè)發(fā)展方面安排資金58,689萬(wàn)元，占全市一般公共預(yù)算支出的15.2%。全面落實(shí)學(xué)前教育財(cái)政補(bǔ)助，推動(dòng)學(xué)前教育普及普惠;實(shí)施義務(wù)教育均衡發(fā)展，持續(xù)提升教育薄弱環(huán)節(jié)能力;支持校舍改擴(kuò)建，切實(shí)改善辦學(xué)條件;推進(jìn)現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升，繼續(xù)實(shí)施職業(yè)中學(xué)“三名工程”;全面落實(shí)教育助學(xué)政策，保障困難學(xué)生就學(xué)。

(2)文化旅游體育事業(yè)發(fā)展方面安排資金4,268萬(wàn)元，占全市一般公共預(yù)算支出的1.1%。支持農(nóng)村公共電影放映、廣播電視戶戶通及全覆蓋、惠民扶貧等文化公益事業(yè);落實(shí)文化館、圖書館、博物館、體育場(chǎng)館、學(xué)校體育設(shè)施和16個(gè)基層文化站免費(fèi)開放，滿足人民群眾對(duì)文化的需求。

(3)社會(huì)保障方面安排資金50,371萬(wàn)元，占全市一般公共預(yù)算支出的13.1%。重點(diǎn)保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老待遇足額發(fā)放，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼。支持重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，加強(qiáng)困難群體就業(yè)幫扶。落實(shí)最低生活保障制度、撫恤優(yōu)待和退役安置政策，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)未成年人保護(hù)。繼續(xù)強(qiáng)化“一老一小”群體服務(wù)保障，改善養(yǎng)老、托育基礎(chǔ)設(shè)施條件。

(4)衛(wèi)生健康方面安排資金27,353萬(wàn)元，占全市一般公共預(yù)算支出的7.1%。落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助和困難群眾醫(yī)療救助。保障醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升，加強(qiáng)重大傳染病防控，落實(shí)基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助。落實(shí)公立醫(yī)院取消藥品加成政策，支持醫(yī)療衛(wèi)生次中心建設(shè)、疾控機(jī)構(gòu)能力提升等。推進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。全力保障計(jì)劃生育獎(jiǎng)特扶、公共衛(wèi)生服務(wù)崗。

(5)生態(tài)環(huán)保方面安排資金9,359萬(wàn)元，占全市一般公共預(yù)算支出的2.4%。支持生態(tài)環(huán)境綠色發(fā)展，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。推進(jìn)大氣污染防治，持續(xù)改善空氣質(zhì)量。開展重點(diǎn)土壤污染監(jiān)測(cè)，保障無(wú)主磷石膏堆場(chǎng)維護(hù)及日常運(yùn)管費(fèi)用。加強(qiáng)水環(huán)境治理，落實(shí)城鎮(zhèn)生活污水運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助，支持工業(yè)集中發(fā)展區(qū)污水集中處理設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)森林和古樹保護(hù)，支持大熊貓國(guó)家公園建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)，支持地災(zāi)易發(fā)區(qū)群眾避險(xiǎn)搬遷安置與隱患預(yù)警監(jiān)測(cè)。

(6)農(nóng)林水安排資金34,387萬(wàn)元，占全市一般公共預(yù)算支出的8.9%。落實(shí)鄉(xiāng)村振興財(cái)政資金要素投入保障制度，確保投入總量只增不減。守牢糧食安全底線，足額發(fā)放種糧補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等政策資金。加快高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，做好耕地保護(hù)工作。支持畜禽無(wú)害化處理、動(dòng)物疫病防控，提升農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。繼續(xù)實(shí)施農(nóng)業(yè)保費(fèi)補(bǔ)貼，提升農(nóng)戶應(yīng)對(duì)災(zāi)害能力。落實(shí)河長(zhǎng)制管理責(zé)任，開展河道治理改造、改善農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好防汛排危和應(yīng)急除險(xiǎn)工作。

(7)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面安排資金9,530萬(wàn)元，占全市一般公共預(yù)算支出的2.5%。加大資金籌措力度，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、債券資金、統(tǒng)籌整合本級(jí)資金等方式，繼續(xù)支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、老舊小區(qū)改造等重大社會(huì)事業(yè)和民生工程建設(shè)，持續(xù)改善民生條件。繼續(xù)支持城市防水防澇能力提升，支持X112禾隱路永濟(jì)大橋、S107師古鎮(zhèn)至通用機(jī)場(chǎng)段等建設(shè)工程，不斷改善提升公共服務(wù)能力。

(8)安排預(yù)備費(fèi)4,000萬(wàn)元。主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開支。

以上2025年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。全市各部門2025年部門預(yù)算草案及績(jī)效目標(biāo)已全部報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)予審查。

四、2025年財(cái)政工作

2025年，我們將堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹中省市各級(jí)決策部署，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，按照市人大預(yù)算決議和審查意見(jiàn)，扎實(shí)實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)資金資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子的要求，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，以財(cái)政可持續(xù)發(fā)展服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

(一)積極主動(dòng)，搶抓重大政策機(jī)遇。加大向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付力度，繼續(xù)強(qiáng)化與上級(jí)部門的對(duì)接匯報(bào)，緊盯國(guó)省最新投資政策、重大規(guī)劃和支持方向，切實(shí)增強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備針對(duì)性。聚焦全市重點(diǎn)項(xiàng)目需求和債務(wù)化解實(shí)際，積極爭(zhēng)取更多債券資金。管好用好國(guó)債資金，切實(shí)推動(dòng)高質(zhì)量做好重點(diǎn)領(lǐng)域能力提升建設(shè)各項(xiàng)工作。積極加大工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展資金爭(zhēng)取力度，更好服務(wù)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

(二)精打細(xì)算，做好財(cái)政收支管理。用好積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)稅源培植，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)。強(qiáng)化收入形勢(shì)分析和預(yù)期管理，密切跟蹤重點(diǎn)稅源行業(yè)監(jiān)測(cè)，提升財(cái)政收入質(zhì)量。加力盤活資產(chǎn)資源，釋放國(guó)有資產(chǎn)資源潛力，規(guī)范管理和出讓市政公共資源特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，創(chuàng)新地方政府、國(guó)有企業(yè)和社會(huì)資本合作方式。始終堅(jiān)持過(guò)緊日子，加強(qiáng)預(yù)算全過(guò)程管理，嚴(yán)格控制一般性支出，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)資金資源整合協(xié)同，增強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)控能力，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障。

(三)聚力實(shí)事，增進(jìn)人民群眾福祉。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，全力保障民生領(lǐng)域支出需求，支持辦好民生實(shí)事，確保民生支出占全市一般公共預(yù)算支出比重保持在65%以上。合理確定民生事項(xiàng)及支出標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、特困供養(yǎng)和孤兒基本生活保障等民生領(lǐng)域財(cái)政資金和政策保障。推進(jìn)義務(wù)教育均衡化發(fā)展，支持教育質(zhì)量穩(wěn)步提升。積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，支持構(gòu)建多層次可持續(xù)養(yǎng)老服務(wù)體系。

(四)守住底線，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，強(qiáng)化政府債務(wù)預(yù)算管理，統(tǒng)籌各類資金、資產(chǎn)、資源全力化債，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管控，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)新增，有效控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。守住安全運(yùn)行防線，增強(qiáng)“三保”保障能力，強(qiáng)化“三保”運(yùn)行監(jiān)控，確保不發(fā)生“三保”風(fēng)險(xiǎn)事件。守住金融安全警戒線，開展防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)，加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)排查，做好金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)處置和信訪上訪事件處置。守住財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線，加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，扎實(shí)開展重點(diǎn)檢查和專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)持管資金、管項(xiàng)目、管政策就必須管績(jī)效和監(jiān)督，堅(jiān)決維持良好的財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

(五)穩(wěn)步有序，推進(jìn)財(cái)政體制改革。進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革，持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算，著力打破預(yù)算支出固化格局、慣性思維。強(qiáng)化預(yù)算約束，確保“大錢大氣、小錢小氣”，把有限的財(cái)力用于發(fā)展緊要處、民生急需上，實(shí)現(xiàn)集中力量辦大事。強(qiáng)化監(jiān)管融合，推行“財(cái)會(huì)監(jiān)督+績(jī)效管理”雙鏈模式，提升財(cái)政資金管理效能。完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理，提升行政事業(yè)性資產(chǎn)管理效能。嚴(yán)控政府采購(gòu)成本，加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審管理，提升財(cái)政資金使用效益。認(rèn)真貫徹執(zhí)行人大及其常委會(huì)的決議決定，持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理，落實(shí)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督各項(xiàng)任務(wù)。