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      關(guān)于什邡市2022年市級(jí)決算的報(bào)告

      2023年9月27日在什邡市第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

      第十四次會(huì)議上

      什邡市財(cái)政局局長(zhǎng) 龍順兵

      主任、各位副主任、各位委員：

      按照有關(guān)法律規(guī)定和市人大常委會(huì)安排，受市政府委托，現(xiàn)就2022年市級(jí)決算情況報(bào)告如下，請(qǐng)審查。

      一、2022年市級(jí)決算情況

      2022年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，多重困難疊加，多種風(fēng)險(xiǎn)交織的復(fù)雜局面，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)四川工作系列重要指示精神和中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求。嚴(yán)格執(zhí)行市第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議有關(guān)決議要求和審查批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全力以赴拼經(jīng)濟(jì)、搞建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升、社會(huì)大局保持穩(wěn)定，取得了極為不易的成績(jī)。財(cái)政改革各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)施減稅降費(fèi)政策，保持財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，堅(jiān)決兜牢“三保”底線，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，決算情況總體較好。2022年，全市一般公共預(yù)算收入249,359萬(wàn)元，為預(yù)算的103.4%，增長(zhǎng)4.9%;支出407,715萬(wàn)元，為預(yù)算的92.7%，增長(zhǎng)4.5%。全市政府性基金預(yù)算收入196,037萬(wàn)元，為預(yù)算的97.5%;支出279,573萬(wàn)元，為預(yù)算的97.7%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2,576萬(wàn)元，為預(yù)算的100.0%;支出1,806萬(wàn)元，為預(yù)算的90.0%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入16,173萬(wàn)元，為預(yù)算的100.0%;支出37,247萬(wàn)元，為預(yù)算的100.0%。根據(jù)預(yù)算法、預(yù)算法實(shí)施條例和《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)重點(diǎn)報(bào)告以下情況：

      (一)市級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況

      2022年市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成249,359萬(wàn)元，為預(yù)算的103.4%，比上年增加11,725萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%;加上一般性轉(zhuǎn)移支付收入126,701萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助17,730萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入36,870萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入33,503萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25,482萬(wàn)元、調(diào)入資金78,467萬(wàn)元后，收入總量為568,112萬(wàn)元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出完成377,021萬(wàn)元，為預(yù)算的93.4%，比上年增加16,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%;加上上解支出76,226萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出30,694萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14,051萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出956萬(wàn)元、地方政府一般債券還本支出36,870萬(wàn)元，支出總量為535,818萬(wàn)元。收入總量減去支出總量后，市級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金32,294萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

      收入決算具體情況是：稅收收入167,736萬(wàn)元，為預(yù)算的104.7%;非稅收入81,623萬(wàn)元，為預(yù)算的100.8%。其中：增值稅57,409萬(wàn)元，為預(yù)算的93.7%;企業(yè)所得稅16,036萬(wàn)元，為預(yù)算的91.6%;城市維護(hù)建設(shè)稅62,196萬(wàn)元，為預(yù)算的132.7%;契稅7,757萬(wàn)元，為預(yù)算的77.6%。

      支出決算主要情況是：一般公共服務(wù)支出44,687萬(wàn)元，為預(yù)算的95.6%;公共安全支出18,321萬(wàn)元，為預(yù)算的96.4%;教育支出59,341萬(wàn)元，為預(yù)算的96.7%;科學(xué)技術(shù)支出9,276萬(wàn)元，為預(yù)算的99.3%;文化體育與傳媒支出4,320萬(wàn)元，為預(yù)算的91.8%;社會(huì)保障和就業(yè)支出50,306萬(wàn)元，為預(yù)算的97.6%;衛(wèi)生健康支出37,616萬(wàn)元，為預(yù)算的97.9%;節(jié)能環(huán)保支出8,610萬(wàn)元，為預(yù)算的64.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出87,183萬(wàn)元，為預(yù)算的97.5%;農(nóng)林水支出42,126萬(wàn)元，為預(yù)算的84.4%;交通運(yùn)輸支出4,826萬(wàn)元，為預(yù)算的80.5%;住房保障支出15,059萬(wàn)元，為預(yù)算的71.5%。

      2022年市級(jí)累計(jì)下達(dá)各鎮(zhèn)各項(xiàng)補(bǔ)助30,694萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助17,895萬(wàn)元(鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制補(bǔ)助和結(jié)算補(bǔ)助)，占市對(duì)下補(bǔ)助的58.3%;專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助12,799萬(wàn)元，占市對(duì)下補(bǔ)助的41.7%。

      2022年市級(jí)一般公共預(yù)算年初安排的預(yù)備費(fèi)2,700萬(wàn)元，用于新冠肺炎疫情防控相關(guān)支出2,159萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助541萬(wàn)元。

      2022年初市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為25,482萬(wàn)元，本年動(dòng)用25,482萬(wàn)元，加上按規(guī)定補(bǔ)充14,660萬(wàn)元，2022年末余額為14,660萬(wàn)元。

      2022年末市級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金26,664萬(wàn)元。主要包括：一般公共服務(wù)方面605萬(wàn)元，教育方面1,994萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒方面300萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)方面896萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保方面4,053萬(wàn)元，農(nóng)林水方面6,183萬(wàn)元，住房保障支出方面5,995萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理方面1,132萬(wàn)元。

      2022年全市行政事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,633萬(wàn)元，同比下降17.4%。其中，市級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,633萬(wàn)元：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,417萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)211萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,206萬(wàn)元)，公務(wù)接待費(fèi)216萬(wàn)元。

      2022年，市級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出17,029萬(wàn)元，主要包括：污染治理和節(jié)能減碳項(xiàng)目2,000萬(wàn)元、保障性安居工程1,628萬(wàn)元、藏糧于地藏糧于技(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè))項(xiàng)目913萬(wàn)元、畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目423萬(wàn)元。

      (二)市級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算情況

      2022年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成196,037萬(wàn)元，為預(yù)算的97.5%，比上年增加38,879萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.7%;加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1,580萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入173,490萬(wàn)元、調(diào)入資金9,212萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,298萬(wàn)元，收入總量為384,617萬(wàn)元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成276,159萬(wàn)元，為預(yù)算的97.7%，比上年增加119,296萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.1%;加上補(bǔ)助下級(jí)支出3,414萬(wàn)元，調(diào)出資金77,694萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出20,790萬(wàn)元，支出總量為378,057萬(wàn)元。收入總量減去支出總量后，市級(jí)結(jié)余資金6,560萬(wàn)元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

      收入決算主要情況是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入180,573萬(wàn)元，為預(yù)算的97.0%;國(guó)有土地收益基金收入9,601萬(wàn)元，為預(yù)算的99.9%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3,332萬(wàn)元，為預(yù)算的90.1%;農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入603萬(wàn)元，為預(yù)算的201.0%;污水處理收入1,928萬(wàn)元，為預(yù)算的142.8%。

      支出決算主要情況是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 106,760萬(wàn)元，為預(yù)算的95.9%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 2,718萬(wàn)元，為預(yù)算的90.1%;其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出155,885萬(wàn)元，為預(yù)算的100.0%。

      (三)市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

      2022年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2,576萬(wàn)元，為預(yù)算的100.0%，比上年減少1,621萬(wàn)元，減少38.6%;市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成1,806萬(wàn)元，為預(yù)算的90.0%，比上年減少1,132萬(wàn)元，減少38.5%;加上上級(jí)補(bǔ)助收入204萬(wàn)元，減去調(diào)出資金773萬(wàn)元后，年終結(jié)余201萬(wàn)元。

      (四)市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

      市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入16,173萬(wàn)元，為預(yù)算的100.0%;加上上年滾存結(jié)余29,848萬(wàn)元，收入總量為46,021萬(wàn)元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年支出37,247萬(wàn)元，為預(yù)算的100.0%。收入總量減去當(dāng)年支出后，年末滾存結(jié)余8,774萬(wàn)元。

      (五)地方政府債務(wù)情況

      2022年，我市共收到債券資金210,360萬(wàn)元，其中：新增債券154,400萬(wàn)元(均為專(zhuān)項(xiàng)債券)和再融資債券55,960萬(wàn)元。新增專(zhuān)項(xiàng)債券154,400萬(wàn)元主要用于什邡市通航產(chǎn)業(yè)園、什邡市經(jīng)開(kāi)區(qū)北區(qū)產(chǎn)業(yè)功能補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目。

      截至 2022年底，我市地方政府債務(wù)余額669,603.3萬(wàn)元(其中：一般債務(wù)238,841.3萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)430,762萬(wàn)元)，在省政府核定的671,303.3萬(wàn)元的地方政府債務(wù)限額以內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

      以上市級(jí)2022年財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。同時(shí)，市級(jí)67個(gè)部門(mén)2022年部門(mén)決算(草案)已提交本次常委會(huì)，請(qǐng)予審查。草案在報(bào)市政府審定、提請(qǐng)市人大常委會(huì)審查之前，已送交市政府審計(jì)部門(mén)審計(jì)，下一步將根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)和本次會(huì)議審議意見(jiàn)作相應(yīng)整改和完善。

      二、2022年落實(shí)預(yù)算決議支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況

      2022年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們?nèi)尕瀼馗骷?jí)黨委、政府決策部署，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大項(xiàng)目和重點(diǎn)民生保障，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)。

      (一)提升積極的財(cái)政政策效能。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，幫助市場(chǎng)主體紓困解難，減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)超過(guò)6.4億元。出臺(tái)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的36條措施，全力穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展、拼經(jīng)濟(jì)搞建設(shè)，減免中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶房屋租金0.12億元，穩(wěn)住了經(jīng)濟(jì)大盤(pán)和發(fā)展勢(shì)頭。深入實(shí)施財(cái)政金融互動(dòng)政策，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放普惠小微企業(yè)貸款和“三農(nóng)”貸款0.1億元。加大政府采購(gòu)力度，降低中小微企業(yè)參與政府采購(gòu)門(mén)檻，授予中小微企業(yè)合同金額1.17億元。大力支持企業(yè)減負(fù)穩(wěn)崗，對(duì)困難行業(yè)企業(yè)和中小微企業(yè)實(shí)施階段性緩繳社會(huì)保險(xiǎn)政策，提高失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還比例，返還穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金0.13億元。

      (二)落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)。圍繞基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、重大民生社會(huì)事業(yè)等專(zhuān)項(xiàng)債券重點(diǎn)支持領(lǐng)域，完成申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)債券新增入庫(kù)項(xiàng)目23個(gè)，發(fā)行新增專(zhuān)項(xiàng)債券15.44億元，全力支持11個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。促進(jìn)消費(fèi)逐步恢復(fù)，發(fā)放消費(fèi)券0.03億元，推動(dòng)餐飲、旅游等行業(yè)逐步回暖。堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，激發(fā)市場(chǎng)主體創(chuàng)新活力，投入科學(xué)技術(shù)支出0.93億元，大力落實(shí)科技創(chuàng)新、工業(yè)發(fā)展、促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等各項(xiàng)企業(yè)補(bǔ)助政策所需資金，鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

      (三)大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，積極助力鄉(xiāng)村加快發(fā)展，落實(shí)銜接鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金0.60億元。耕地保護(hù)扎實(shí)推進(jìn)，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.08萬(wàn)畝，兌現(xiàn)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼0.35億元。聚焦現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展方向，完成涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合0.19億元，支持農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量提升、農(nóng)村人居環(huán)境整治、壯大村集體經(jīng)濟(jì)組織等23個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，落實(shí)農(nóng)村無(wú)害化廁所建設(shè)資金0.04億元，確保農(nóng)戶衛(wèi)生廁所普及率實(shí)現(xiàn)100%。繼續(xù)做好生豬生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展，積極落實(shí)“七條措施”補(bǔ)助資金0.11億元，確保市場(chǎng)供應(yīng)。

      (四)持續(xù)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)。鞏固污染防治攻堅(jiān)成果，持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，將生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理作為財(cái)政支出重點(diǎn)，全年投入節(jié)能環(huán)保支出0.86億元，支持城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源質(zhì)量監(jiān)測(cè)、節(jié)能減排和畜禽糞污資源化利用等項(xiàng)目的實(shí)施。推動(dòng)朝天河、白魚(yú)河、筏子河綜合治理，實(shí)施5個(gè)村“千村示范工程”治理。

      (五)兜牢基本民生底線。投入2.45億元全面完成省市30件民生實(shí)事，著力解決一批老百姓急難愁盼民生問(wèn)題。想方設(shè)法穩(wěn)就業(yè)，投入各類(lèi)補(bǔ)貼資金0.23億元，多渠道保障重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。加快完善多層次基本民生保障體系，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特困人員、殘疾人等補(bǔ)助救助資金0.61億元，持續(xù)兜牢1.8萬(wàn)余人困難群眾基本生活底線。投入3.76億元加快構(gòu)建全方位醫(yī)療保障體系，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生均等化。堅(jiān)持教育優(yōu)先戰(zhàn)略，安排教育支出5.93億元，支持優(yōu)化教育事業(yè)發(fā)展，不斷完善學(xué)生就學(xué)環(huán)境，有力促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。加強(qiáng)城鎮(zhèn)保障性安居工程專(zhuān)項(xiàng)資金收支管理，落實(shí)老舊小區(qū)改造、住房租賃補(bǔ)貼等政策資金1.38億元，讓群眾生活更方便更舒心。

      三、2022年財(cái)政改革發(fā)展工作推進(jìn)情況

      2022年，我們認(rèn)真貫徹市委的決策部署，落實(shí)市人大預(yù)算決議和審查意見(jiàn)要求，結(jié)合審計(jì)部門(mén)提出的意見(jiàn)建議，繼續(xù)堅(jiān)持全面深化財(cái)稅體制改革，健全預(yù)算管理制度，不斷提高財(cái)政決策管理和服務(wù)水平。

      (一)進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政體制改革。制定印發(fā)《經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政體制保障方案》，進(jìn)一步規(guī)范完善經(jīng)開(kāi)區(qū)的財(cái)政管理體制，理順市政府與經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政利益分配關(guān)系，在保障經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政正常運(yùn)行的基礎(chǔ)上，充分調(diào)動(dòng)經(jīng)開(kāi)區(qū)增收節(jié)支的積極性。結(jié)合我市“三重一大”決策機(jī)制和重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策規(guī)定，修改印發(fā)了《什邡市財(cái)政預(yù)算決策機(jī)制》，進(jìn)一步規(guī)范和完善財(cái)政預(yù)算決算程序，提高財(cái)政資金使用效益。

      (二)進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革。按照省政府、財(cái)政廳管理要求，我市順利實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全覆蓋上線運(yùn)行，并在省廳單位會(huì)計(jì)核算單項(xiàng)考核工作中連續(xù)多月保持滿分。深入推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)、票據(jù)使用公開(kāi)等專(zhuān)項(xiàng)檢查，繼續(xù)做好互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”等優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境政務(wù)服務(wù)工作。進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)防財(cái)政資金“跑冒滴漏”有關(guān)規(guī)定，確保財(cái)政資金安全規(guī)范使用。

      (三)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。堅(jiān)持以量化考核為抓手，及時(shí)制定全市預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法，梳理細(xì)化3個(gè)方面19項(xiàng)具體考核指標(biāo)，全面夯實(shí)主體責(zé)任落實(shí)。突出目標(biāo)管理原則，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算績(jī)效編報(bào)前置源頭，科學(xué)完善部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目、政策支出等指標(biāo)體系，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作高質(zhì)高效。組織全市135個(gè)預(yù)算單位開(kāi)展支出績(jī)效自評(píng)，覆蓋率達(dá)100%;選取鄉(xiāng)村振興、教育、民生、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等10個(gè)單位36個(gè)項(xiàng)目作為重點(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容。

      (四)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算支出剛性約束，持續(xù)壓縮一般性非剛性支出，優(yōu)先保障“三保”支出，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三保”支出底線。健全庫(kù)款保障機(jī)制，鞏固專(zhuān)項(xiàng)庫(kù)款保障管理，確保工資、基本民生和鄉(xiāng)村振興資金“封閉運(yùn)行、安全管理、精準(zhǔn)使用”，及時(shí)足額兌付至受益對(duì)象。加強(qiáng)債務(wù)收支發(fā)行、還本付息“鏈條式”預(yù)算管理，落實(shí)到期債務(wù)還本付息和隱性債務(wù)化解全年目標(biāo)任務(wù)，按期足額完成還本付息7.8億元(其中：發(fā)行再融資債券5.6億元，預(yù)算安排2.2億元)，統(tǒng)籌消化存量債務(wù)3.80億元，有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)保持安全等級(jí)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市屬?lài)?guó)有企業(yè)和相關(guān)部門(mén)，全面清查EPC工程項(xiàng)目，嚴(yán)防建設(shè)項(xiàng)目新增隱性債務(wù)行為，切實(shí)規(guī)范限額舉債管理。

      主任、各位副主任、各位委員：2022年，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，決算情況總體較好，但還存在一些需要解決的問(wèn)題，審計(jì)也指出了存在的不足，包括：財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，預(yù)決算編制質(zhì)量有待進(jìn)一步提升，預(yù)算執(zhí)行管理有待加強(qiáng)，財(cái)政績(jī)效管理有待提高等。同時(shí)，市人大代表、市人大常委會(huì)也對(duì)財(cái)政管理改革和發(fā)展提出了許多寶貴的意見(jiàn)和建議。我們對(duì)此高度重視，將認(rèn)真落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，采取有力措施逐步解決，重點(diǎn)做好以下工作。

      (一)加強(qiáng)財(cái)政收支運(yùn)行管理。依法依規(guī)組織財(cái)政收入，培植優(yōu)質(zhì)稅源，清理盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)資源和閑置沉淀資金。進(jìn)一步做好節(jié)支工作，不斷提高資金使用效益，繼續(xù)按照政府過(guò)“緊日子”的工作要求，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，著力保障好市委、市政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求，全面落實(shí)“三保”、民生及法定支出增長(zhǎng)等政策要求，切實(shí)增強(qiáng)全市財(cái)政收支平衡能力，確保全市財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。

      (二)持續(xù)增進(jìn)民生福祉。持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，確保全市一般公共預(yù)算民生支出投入穩(wěn)步提高。加強(qiáng)就業(yè)、教育、社保、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域財(cái)政資金和政策保障，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，增強(qiáng)人民群眾的幸福感、獲得感。

      (三)堅(jiān)決防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，及時(shí)足額償還政府債務(wù)付息。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥有序化解存量，嚴(yán)格控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平。增強(qiáng)“三保”保障能力，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對(duì)國(guó)庫(kù)資金運(yùn)行情況的分析研判，防范庫(kù)款支付風(fēng)險(xiǎn)。

      (四)進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)監(jiān)督機(jī)制，樹(shù)牢主管部門(mén)責(zé)任意識(shí)，建立事前預(yù)防、事中控制和事后糾偏的全過(guò)程監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)會(huì)監(jiān)督及時(shí)性、實(shí)時(shí)性、有效性。扎實(shí)開(kāi)展財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域的檢查力度。

      關(guān)于什邡市2022年市級(jí)決算的報(bào)告

      2023年9月27日在什邡市第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

      第十四次會(huì)議上

      什邡市財(cái)政局局長(zhǎng) 龍順兵

      主任、各位副主任、各位委員：

      按照有關(guān)法律規(guī)定和市人大常委會(huì)安排，受市政府委托，現(xiàn)就2022年市級(jí)決算情況報(bào)告如下，請(qǐng)審查。

      一、2022年市級(jí)決算情況

      2022年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，多重困難疊加，多種風(fēng)險(xiǎn)交織的復(fù)雜局面，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)四川工作系列重要指示精神和中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求。嚴(yán)格執(zhí)行市第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議有關(guān)決議要求和審查批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全力以赴拼經(jīng)濟(jì)、搞建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升、社會(huì)大局保持穩(wěn)定，取得了極為不易的成績(jī)。財(cái)政改革各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)施減稅降費(fèi)政策，保持財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，堅(jiān)決兜牢“三保”底線，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，決算情況總體較好。2022年，全市一般公共預(yù)算收入249,359萬(wàn)元，為預(yù)算的103.4%，增長(zhǎng)4.9%;支出407,715萬(wàn)元，為預(yù)算的92.7%，增長(zhǎng)4.5%。全市政府性基金預(yù)算收入196,037萬(wàn)元，為預(yù)算的97.5%;支出279,573萬(wàn)元，為預(yù)算的97.7%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2,576萬(wàn)元，為預(yù)算的100.0%;支出1,806萬(wàn)元，為預(yù)算的90.0%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入16,173萬(wàn)元，為預(yù)算的100.0%;支出37,247萬(wàn)元，為預(yù)算的100.0%。根據(jù)預(yù)算法、預(yù)算法實(shí)施條例和《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)重點(diǎn)報(bào)告以下情況：

      (一)市級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況

      2022年市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成249,359萬(wàn)元，為預(yù)算的103.4%，比上年增加11,725萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%;加上一般性轉(zhuǎn)移支付收入126,701萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助17,730萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入36,870萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入33,503萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25,482萬(wàn)元、調(diào)入資金78,467萬(wàn)元后，收入總量為568,112萬(wàn)元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出完成377,021萬(wàn)元，為預(yù)算的93.4%，比上年增加16,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%;加上上解支出76,226萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出30,694萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14,051萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出956萬(wàn)元、地方政府一般債券還本支出36,870萬(wàn)元，支出總量為535,818萬(wàn)元。收入總量減去支出總量后，市級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金32,294萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

      收入決算具體情況是：稅收收入167,736萬(wàn)元，為預(yù)算的104.7%;非稅收入81,623萬(wàn)元，為預(yù)算的100.8%。其中：增值稅57,409萬(wàn)元，為預(yù)算的93.7%;企業(yè)所得稅16,036萬(wàn)元，為預(yù)算的91.6%;城市維護(hù)建設(shè)稅62,196萬(wàn)元，為預(yù)算的132.7%;契稅7,757萬(wàn)元，為預(yù)算的77.6%。

      支出決算主要情況是：一般公共服務(wù)支出44,687萬(wàn)元，為預(yù)算的95.6%;公共安全支出18,321萬(wàn)元，為預(yù)算的96.4%;教育支出59,341萬(wàn)元，為預(yù)算的96.7%;科學(xué)技術(shù)支出9,276萬(wàn)元，為預(yù)算的99.3%;文化體育與傳媒支出4,320萬(wàn)元，為預(yù)算的91.8%;社會(huì)保障和就業(yè)支出50,306萬(wàn)元，為預(yù)算的97.6%;衛(wèi)生健康支出37,616萬(wàn)元，為預(yù)算的97.9%;節(jié)能環(huán)保支出8,610萬(wàn)元，為預(yù)算的64.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出87,183萬(wàn)元，為預(yù)算的97.5%;農(nóng)林水支出42,126萬(wàn)元，為預(yù)算的84.4%;交通運(yùn)輸支出4,826萬(wàn)元，為預(yù)算的80.5%;住房保障支出15,059萬(wàn)元，為預(yù)算的71.5%。

      2022年市級(jí)累計(jì)下達(dá)各鎮(zhèn)各項(xiàng)補(bǔ)助30,694萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助17,895萬(wàn)元(鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制補(bǔ)助和結(jié)算補(bǔ)助)，占市對(duì)下補(bǔ)助的58.3%;專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助12,799萬(wàn)元，占市對(duì)下補(bǔ)助的41.7%。

      2022年市級(jí)一般公共預(yù)算年初安排的預(yù)備費(fèi)2,700萬(wàn)元，用于新冠肺炎疫情防控相關(guān)支出2,159萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助541萬(wàn)元。

      2022年初市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為25,482萬(wàn)元，本年動(dòng)用25,482萬(wàn)元，加上按規(guī)定補(bǔ)充14,660萬(wàn)元，2022年末余額為14,660萬(wàn)元。

      2022年末市級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金26,664萬(wàn)元。主要包括：一般公共服務(wù)方面605萬(wàn)元，教育方面1,994萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒方面300萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)方面896萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保方面4,053萬(wàn)元，農(nóng)林水方面6,183萬(wàn)元，住房保障支出方面5,995萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理方面1,132萬(wàn)元。

      2022年全市行政事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,633萬(wàn)元，同比下降17.4%。其中，市級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,633萬(wàn)元：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,417萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)211萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,206萬(wàn)元)，公務(wù)接待費(fèi)216萬(wàn)元。

      2022年，市級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出17,029萬(wàn)元，主要包括：污染治理和節(jié)能減碳項(xiàng)目2,000萬(wàn)元、保障性安居工程1,628萬(wàn)元、藏糧于地藏糧于技(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè))項(xiàng)目913萬(wàn)元、畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目423萬(wàn)元。

      (二)市級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算情況

      2022年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成196,037萬(wàn)元，為預(yù)算的97.5%，比上年增加38,879萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.7%;加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1,580萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入173,490萬(wàn)元、調(diào)入資金9,212萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,298萬(wàn)元，收入總量為384,617萬(wàn)元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成276,159萬(wàn)元，為預(yù)算的97.7%，比上年增加119,296萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.1%;加上補(bǔ)助下級(jí)支出3,414萬(wàn)元，調(diào)出資金77,694萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出20,790萬(wàn)元，支出總量為378,057萬(wàn)元。收入總量減去支出總量后，市級(jí)結(jié)余資金6,560萬(wàn)元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

      收入決算主要情況是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入180,573萬(wàn)元，為預(yù)算的97.0%;國(guó)有土地收益基金收入9,601萬(wàn)元，為預(yù)算的99.9%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3,332萬(wàn)元，為預(yù)算的90.1%;農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入603萬(wàn)元，為預(yù)算的201.0%;污水處理收入1,928萬(wàn)元，為預(yù)算的142.8%。

      支出決算主要情況是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 106,760萬(wàn)元，為預(yù)算的95.9%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 2,718萬(wàn)元，為預(yù)算的90.1%;其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出155,885萬(wàn)元，為預(yù)算的100.0%。

      (三)市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

      2022年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2,576萬(wàn)元，為預(yù)算的100.0%，比上年減少1,621萬(wàn)元，減少38.6%;市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成1,806萬(wàn)元，為預(yù)算的90.0%，比上年減少1,132萬(wàn)元，減少38.5%;加上上級(jí)補(bǔ)助收入204萬(wàn)元，減去調(diào)出資金773萬(wàn)元后，年終結(jié)余201萬(wàn)元。

      (四)市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

      市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入16,173萬(wàn)元，為預(yù)算的100.0%;加上上年滾存結(jié)余29,848萬(wàn)元，收入總量為46,021萬(wàn)元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年支出37,247萬(wàn)元，為預(yù)算的100.0%。收入總量減去當(dāng)年支出后，年末滾存結(jié)余8,774萬(wàn)元。

      (五)地方政府債務(wù)情況

      2022年，我市共收到債券資金210,360萬(wàn)元，其中：新增債券154,400萬(wàn)元(均為專(zhuān)項(xiàng)債券)和再融資債券55,960萬(wàn)元。新增專(zhuān)項(xiàng)債券154,400萬(wàn)元主要用于什邡市通航產(chǎn)業(yè)園、什邡市經(jīng)開(kāi)區(qū)北區(qū)產(chǎn)業(yè)功能補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目。

      截至 2022年底，我市地方政府債務(wù)余額669,603.3萬(wàn)元(其中：一般債務(wù)238,841.3萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)430,762萬(wàn)元)，在省政府核定的671,303.3萬(wàn)元的地方政府債務(wù)限額以內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

      以上市級(jí)2022年財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。同時(shí)，市級(jí)67個(gè)部門(mén)2022年部門(mén)決算(草案)已提交本次常委會(huì)，請(qǐng)予審查。草案在報(bào)市政府審定、提請(qǐng)市人大常委會(huì)審查之前，已送交市政府審計(jì)部門(mén)審計(jì)，下一步將根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)和本次會(huì)議審議意見(jiàn)作相應(yīng)整改和完善。

      二、2022年落實(shí)預(yù)算決議支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況

      2022年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們?nèi)尕瀼馗骷?jí)黨委、政府決策部署，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大項(xiàng)目和重點(diǎn)民生保障，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)。

      (一)提升積極的財(cái)政政策效能。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，幫助市場(chǎng)主體紓困解難，減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)超過(guò)6.4億元。出臺(tái)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的36條措施，全力穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展、拼經(jīng)濟(jì)搞建設(shè)，減免中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶房屋租金0.12億元，穩(wěn)住了經(jīng)濟(jì)大盤(pán)和發(fā)展勢(shì)頭。深入實(shí)施財(cái)政金融互動(dòng)政策，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放普惠小微企業(yè)貸款和“三農(nóng)”貸款0.1億元。加大政府采購(gòu)力度，降低中小微企業(yè)參與政府采購(gòu)門(mén)檻，授予中小微企業(yè)合同金額1.17億元。大力支持企業(yè)減負(fù)穩(wěn)崗，對(duì)困難行業(yè)企業(yè)和中小微企業(yè)實(shí)施階段性緩繳社會(huì)保險(xiǎn)政策，提高失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還比例，返還穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金0.13億元。

      (二)落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)。圍繞基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、重大民生社會(huì)事業(yè)等專(zhuān)項(xiàng)債券重點(diǎn)支持領(lǐng)域，完成申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)債券新增入庫(kù)項(xiàng)目23個(gè)，發(fā)行新增專(zhuān)項(xiàng)債券15.44億元，全力支持11個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。促進(jìn)消費(fèi)逐步恢復(fù)，發(fā)放消費(fèi)券0.03億元，推動(dòng)餐飲、旅游等行業(yè)逐步回暖。堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，激發(fā)市場(chǎng)主體創(chuàng)新活力，投入科學(xué)技術(shù)支出0.93億元，大力落實(shí)科技創(chuàng)新、工業(yè)發(fā)展、促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等各項(xiàng)企業(yè)補(bǔ)助政策所需資金，鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

      (三)大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，積極助力鄉(xiāng)村加快發(fā)展，落實(shí)銜接鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金0.60億元。耕地保護(hù)扎實(shí)推進(jìn)，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.08萬(wàn)畝，兌現(xiàn)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼0.35億元。聚焦現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展方向，完成涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合0.19億元，支持農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量提升、農(nóng)村人居環(huán)境整治、壯大村集體經(jīng)濟(jì)組織等23個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，落實(shí)農(nóng)村無(wú)害化廁所建設(shè)資金0.04億元，確保農(nóng)戶衛(wèi)生廁所普及率實(shí)現(xiàn)100%。繼續(xù)做好生豬生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展，積極落實(shí)“七條措施”補(bǔ)助資金0.11億元，確保市場(chǎng)供應(yīng)。

      (四)持續(xù)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)。鞏固污染防治攻堅(jiān)成果，持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，將生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理作為財(cái)政支出重點(diǎn)，全年投入節(jié)能環(huán)保支出0.86億元，支持城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源質(zhì)量監(jiān)測(cè)、節(jié)能減排和畜禽糞污資源化利用等項(xiàng)目的實(shí)施。推動(dòng)朝天河、白魚(yú)河、筏子河綜合治理，實(shí)施5個(gè)村“千村示范工程”治理。

      (五)兜牢基本民生底線。投入2.45億元全面完成省市30件民生實(shí)事，著力解決一批老百姓急難愁盼民生問(wèn)題。想方設(shè)法穩(wěn)就業(yè)，投入各類(lèi)補(bǔ)貼資金0.23億元，多渠道保障重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。加快完善多層次基本民生保障體系，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特困人員、殘疾人等補(bǔ)助救助資金0.61億元，持續(xù)兜牢1.8萬(wàn)余人困難群眾基本生活底線。投入3.76億元加快構(gòu)建全方位醫(yī)療保障體系，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生均等化。堅(jiān)持教育優(yōu)先戰(zhàn)略，安排教育支出5.93億元，支持優(yōu)化教育事業(yè)發(fā)展，不斷完善學(xué)生就學(xué)環(huán)境，有力促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。加強(qiáng)城鎮(zhèn)保障性安居工程專(zhuān)項(xiàng)資金收支管理，落實(shí)老舊小區(qū)改造、住房租賃補(bǔ)貼等政策資金1.38億元，讓群眾生活更方便更舒心。

      三、2022年財(cái)政改革發(fā)展工作推進(jìn)情況

      2022年，我們認(rèn)真貫徹市委的決策部署，落實(shí)市人大預(yù)算決議和審查意見(jiàn)要求，結(jié)合審計(jì)部門(mén)提出的意見(jiàn)建議，繼續(xù)堅(jiān)持全面深化財(cái)稅體制改革，健全預(yù)算管理制度，不斷提高財(cái)政決策管理和服務(wù)水平。

      (一)進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政體制改革。制定印發(fā)《經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政體制保障方案》，進(jìn)一步規(guī)范完善經(jīng)開(kāi)區(qū)的財(cái)政管理體制，理順市政府與經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政利益分配關(guān)系，在保障經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政正常運(yùn)行的基礎(chǔ)上，充分調(diào)動(dòng)經(jīng)開(kāi)區(qū)增收節(jié)支的積極性。結(jié)合我市“三重一大”決策機(jī)制和重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策規(guī)定，修改印發(fā)了《什邡市財(cái)政預(yù)算決策機(jī)制》，進(jìn)一步規(guī)范和完善財(cái)政預(yù)算決算程序，提高財(cái)政資金使用效益。

      (二)進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革。按照省政府、財(cái)政廳管理要求，我市順利實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全覆蓋上線運(yùn)行，并在省廳單位會(huì)計(jì)核算單項(xiàng)考核工作中連續(xù)多月保持滿分。深入推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)、票據(jù)使用公開(kāi)等專(zhuān)項(xiàng)檢查，繼續(xù)做好互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”等優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境政務(wù)服務(wù)工作。進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)防財(cái)政資金“跑冒滴漏”有關(guān)規(guī)定，確保財(cái)政資金安全規(guī)范使用。

      (三)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。堅(jiān)持以量化考核為抓手，及時(shí)制定全市預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法，梳理細(xì)化3個(gè)方面19項(xiàng)具體考核指標(biāo)，全面夯實(shí)主體責(zé)任落實(shí)。突出目標(biāo)管理原則，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算績(jī)效編報(bào)前置源頭，科學(xué)完善部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目、政策支出等指標(biāo)體系，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作高質(zhì)高效。組織全市135個(gè)預(yù)算單位開(kāi)展支出績(jī)效自評(píng)，覆蓋率達(dá)100%;選取鄉(xiāng)村振興、教育、民生、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等10個(gè)單位36個(gè)項(xiàng)目作為重點(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容。

      (四)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算支出剛性約束，持續(xù)壓縮一般性非剛性支出，優(yōu)先保障“三保”支出，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三保”支出底線。健全庫(kù)款保障機(jī)制，鞏固專(zhuān)項(xiàng)庫(kù)款保障管理，確保工資、基本民生和鄉(xiāng)村振興資金“封閉運(yùn)行、安全管理、精準(zhǔn)使用”，及時(shí)足額兌付至受益對(duì)象。加強(qiáng)債務(wù)收支發(fā)行、還本付息“鏈條式”預(yù)算管理，落實(shí)到期債務(wù)還本付息和隱性債務(wù)化解全年目標(biāo)任務(wù)，按期足額完成還本付息7.8億元(其中：發(fā)行再融資債券5.6億元，預(yù)算安排2.2億元)，統(tǒng)籌消化存量債務(wù)3.80億元，有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)保持安全等級(jí)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市屬?lài)?guó)有企業(yè)和相關(guān)部門(mén)，全面清查EPC工程項(xiàng)目，嚴(yán)防建設(shè)項(xiàng)目新增隱性債務(wù)行為，切實(shí)規(guī)范限額舉債管理。

      主任、各位副主任、各位委員：2022年，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，決算情況總體較好，但還存在一些需要解決的問(wèn)題，審計(jì)也指出了存在的不足，包括：財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，預(yù)決算編制質(zhì)量有待進(jìn)一步提升，預(yù)算執(zhí)行管理有待加強(qiáng)，財(cái)政績(jī)效管理有待提高等。同時(shí)，市人大代表、市人大常委會(huì)也對(duì)財(cái)政管理改革和發(fā)展提出了許多寶貴的意見(jiàn)和建議。我們對(duì)此高度重視，將認(rèn)真落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，采取有力措施逐步解決，重點(diǎn)做好以下工作。

      (一)加強(qiáng)財(cái)政收支運(yùn)行管理。依法依規(guī)組織財(cái)政收入，培植優(yōu)質(zhì)稅源，清理盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)資源和閑置沉淀資金。進(jìn)一步做好節(jié)支工作，不斷提高資金使用效益，繼續(xù)按照政府過(guò)“緊日子”的工作要求，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，著力保障好市委、市政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求，全面落實(shí)“三保”、民生及法定支出增長(zhǎng)等政策要求，切實(shí)增強(qiáng)全市財(cái)政收支平衡能力，確保全市財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。

      (二)持續(xù)增進(jìn)民生福祉。持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，確保全市一般公共預(yù)算民生支出投入穩(wěn)步提高。加強(qiáng)就業(yè)、教育、社保、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域財(cái)政資金和政策保障，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，增強(qiáng)人民群眾的幸福感、獲得感。

      (三)堅(jiān)決防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，及時(shí)足額償還政府債務(wù)付息。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥有序化解存量，嚴(yán)格控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平。增強(qiáng)“三保”保障能力，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對(duì)國(guó)庫(kù)資金運(yùn)行情況的分析研判，防范庫(kù)款支付風(fēng)險(xiǎn)。

      (四)進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)監(jiān)督機(jī)制，樹(shù)牢主管部門(mén)責(zé)任意識(shí)，建立事前預(yù)防、事中控制和事后糾偏的全過(guò)程監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)會(huì)監(jiān)督及時(shí)性、實(shí)時(shí)性、有效性。扎實(shí)開(kāi)展財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域的檢查力度。