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      關(guān)于什邡市2021年市級(jí)決算的報(bào)告

      2022年9月29日在什邡市第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

      第五次會(huì)議上

      什邡市財(cái)政局局長 龍順兵

      主任、各位副主任、各位委員：

      按照有關(guān)法律規(guī)定和市人大常委會(huì)安排，受市政府委托，現(xiàn)就2021年市級(jí)決算情況報(bào)告如下，請(qǐng)審查。

      一、2021年市級(jí)決算情況

      2021年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神和中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，繼續(xù)按照政府過“緊日子”的工作要求，突出重點(diǎn)、量入為出，有力推進(jìn)預(yù)算編制改革工作，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決兜牢“三保”底線、做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)。在此基礎(chǔ)上，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，決算情況總體較好。2021年，全市一般公共預(yù)算收入237,634萬元，為預(yù)算的107.1%，增長8.4%;支出390,186萬元，為預(yù)算的92.1%，增長4.1%。全市政府性基金預(yù)算收入160,558萬元，為預(yù)算的84.0%;支出161,178萬元，為預(yù)算的97.4%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4,197萬元，為預(yù)算的100%;支出2,938萬元，為預(yù)算的100%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入12,402萬元，為預(yù)算的105.1%;支出9,314萬元，為預(yù)算的99.9%。根據(jù)預(yù)算法、預(yù)算法實(shí)施條例和《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)重點(diǎn)報(bào)告以下情況：

      (一)市級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況

      2021年市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成237,634萬元，為預(yù)算的107.1%，比上年增加18,410萬元，增長8.4%;加上一般性轉(zhuǎn)移支付收入103,082萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助23,299萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入44,104萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18,998萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15,894萬元、調(diào)入資金106,468萬元后，收入總量為549,479萬元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出完成360,521萬元，為預(yù)算的91.5%，比上年增加10,183萬元，增長2.9%;加上上解支出61,368萬元、補(bǔ)助下級(jí)支出29,665萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25,482萬元、援助其他地區(qū)支出1,236萬元、地方政府一般債券還本支出37,704萬元，支出總量為515,976萬元。收入總量減去支出總量后，市級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金33,503萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

      收入決算具體情況是：稅收收入151,323萬元，為預(yù)算的100.5%;非稅收入86,311萬元，為預(yù)算的121.0%。其中：增值稅58,377萬元，為預(yù)算的95.4%;企業(yè)所得稅17,822萬元，為預(yù)算的85.7%;城市維護(hù)建設(shè)稅46,305萬元，為預(yù)算的105.7%;契稅8,394萬元，為預(yù)算的139.9%。

      支出決算主要情況是：一般公共服務(wù)支出34,285萬元，為預(yù)算的98.6%;公共安全支出19,698萬元，為預(yù)算的97.9%;教育支出55,840萬元，為預(yù)算的97.7%;科學(xué)技術(shù)支出8,965萬元，為預(yù)算的95.4%;文化體育與傳媒支出3,940萬元，為預(yù)算的64.2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出43,205萬元，為預(yù)算的97.0%;衛(wèi)生健康支出35,134萬元，為預(yù)算的99.7%;節(jié)能環(huán)保支出7,905萬元，為預(yù)算的49.1%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出80,763萬元，為預(yù)算的99.1%;農(nóng)林水支出26,434萬元，為預(yù)算的72.4%;交通運(yùn)輸支出6,665萬元，為預(yù)算的96.0%;住房保障支出14,776萬元，為預(yù)算的77.9%。

      2021年市級(jí)累計(jì)下達(dá)各鎮(zhèn)各項(xiàng)補(bǔ)助29,665萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助17,597萬元(鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制補(bǔ)助和結(jié)算補(bǔ)助)，占市對(duì)下補(bǔ)助的59.3%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助12,068萬元，占市對(duì)下補(bǔ)助的40.7%。

      2021年市級(jí)一般公共預(yù)算年初安排的預(yù)備費(fèi)2,800萬元，用于新冠肺炎疫情防控相關(guān)支出2,184萬元，剩余616萬元用于安排市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

      2021年初市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為15,894萬元，本年動(dòng)用15,894萬元，加上按規(guī)定補(bǔ)充25,482萬元，2021年末余額為25,482萬元。

      2021年末市級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金33,503萬元。主要包括：一般公共服務(wù)方面481萬元，教育方面1,310萬元，文化旅游體育與傳媒方面2,199萬元，社會(huì)保障和就業(yè)方面1,331萬元，節(jié)能環(huán)保方面8,181萬元，農(nóng)林水方面10,098萬元，住房保障支出方面4,189萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理方面1,028萬元。

      2021年全市行政事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,976萬元，同比下降5.9%。其中，市級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,892萬元：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,623萬元(公務(wù)用車購置費(fèi)323萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,300萬元)，公務(wù)接待費(fèi)269萬元。

      2021年，市級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出17,933萬元，主要包括：什邡市城南片區(qū)雨水管網(wǎng)建設(shè)工程等水利工程建設(shè)項(xiàng)目7,169萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目2,946萬元、什邡市中醫(yī)院遷建住院綜合樓項(xiàng)目2,199萬元、馬井大橋國道危舊橋改造項(xiàng)目2,109萬元、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目1,817萬元、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)435萬元、道路建設(shè)項(xiàng)目422萬元、新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程等836萬元。

      (二)市級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算情況

      2021年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成160,558萬元，為預(yù)算的84.0%，比上年減少242,744萬元，下降60.2%;加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1,086萬元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入101,500萬元、調(diào)入資金3,887萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8,754萬元，收入總量為275,785萬元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成156,863萬元，為預(yù)算的94.8%，比上年減少234,024萬元，下降59.9%;加上補(bǔ)助下級(jí)支出4,315萬元，調(diào)出資金105,209萬元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出5,100萬元，支出總量為271,487萬元。收入總量減去支出總量后，市級(jí)結(jié)余資金4,298萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

      收入決算主要情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入145,017萬元，為預(yù)算的81.2%;國有土地收益基金收入7,395萬元，為預(yù)算的81.7%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3,170萬元，為預(yù)算的130.2%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入252萬元，為預(yù)算的114.5%;污水處理收入1,324萬元，為預(yù)算的183.9%。

      支出決算主要情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出47,519萬元，為預(yù)算的89.4%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出997萬元，為預(yù)算的81.8%;其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出99,315萬元，為預(yù)算的98.5%。

      (三)市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

      2021年市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成4,197萬元，為預(yù)算的100%，比上年增加2,016萬元，增長92.4%;市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成2,938萬元，為預(yù)算的100%，比上年增加1,412萬元，增長92.5%;減去調(diào)出資金1,259萬元后，年終無結(jié)余。

      (四)市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

      市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入12,402萬元，為預(yù)算的105.1%;加上上年滾存結(jié)余26,760萬元，收入總量為39,162萬元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年支出9,314萬元，為預(yù)算的99.9%。收入總量減去當(dāng)年支出后，年末滾存結(jié)余29,848萬元。

      (五)地方政府債務(wù)情況

      2021年，我市共收到債券資金145,600萬元，其中：新增債券106,200萬元(其中：專項(xiàng)債券99,800萬元，一般債券6,400萬元)和再融資債券39,404萬元。新增債券中一般債券6,400萬元主要用于什邡市石亭江堤防工程水毀項(xiàng)目、什邡市棚戶區(qū)(城中村)改造項(xiàng)目配套設(shè)施建設(shè)(一期)工程等支出;專項(xiàng)債券99,800萬元主要用于什邡市通航產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、什邡市人民醫(yī)院醫(yī)療綜合服務(wù)樓及康療照護(hù)中心項(xiàng)目等項(xiàng)目。

      截至 2021年底，我市地方政府債務(wù)余額516,903萬元(其中：一般債務(wù)238,841萬元，專項(xiàng)債務(wù) 278,062萬元)，在省政府核定的 520,303萬元的地方政府債務(wù)限額以內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

      以上市級(jí)2021年財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。同時(shí)，市級(jí)61個(gè)部門2021年部門決算(草案)已提交本次常委會(huì)，請(qǐng)予審查。草案在報(bào)市政府審定、提請(qǐng)市人大常委會(huì)審查之前，已送交市政府審計(jì)部門審計(jì)，下一步將根據(jù)審計(jì)意見和本次會(huì)議審議意見作相應(yīng)整改和完善。

      二、積極發(fā)揮財(cái)政職能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展

      2021年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們?nèi)尕瀼馗骷?jí)黨委、政府決策部署，立足新發(fā)展階段特征，乘勢(shì)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)施提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，為鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果提供了有力支撐。

      (一)全面加強(qiáng)直達(dá)資金管理。全年累計(jì)下達(dá)社會(huì)保障、教育、醫(yī)療等重點(diǎn)民生保障領(lǐng)域直達(dá)資金4.18億元，分配下達(dá)進(jìn)度達(dá)100%。嚴(yán)格落實(shí)直達(dá)資金常態(tài)化管理和國庫集中支付制度，依托系統(tǒng)平臺(tái)和每月動(dòng)態(tài)管理，全過程、全鏈條跟蹤資金支出流向和使用進(jìn)度，支出進(jìn)度達(dá)95.8%，對(duì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局起到了重要作用。

      (二)有效銜接鄉(xiāng)村振興。圍繞鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和有效銜接鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、助農(nóng)增收等工作目標(biāo)，積極助力鄉(xiāng)村加快發(fā)展。落實(shí)銜接鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金0.58億元，落實(shí)教育扶貧救助、衛(wèi)生扶貧等“四項(xiàng)”基金規(guī)模達(dá)0.33億元，有效助推脫貧后成果持續(xù)鞏固和拓展。堅(jiān)持“一卡通”兌付惠農(nóng)補(bǔ)貼資金0.55億元，助力農(nóng)業(yè)農(nóng)村更好發(fā)展。完成2021年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金0.38億元，支持天府蔬香現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、雪茄現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)等5個(gè)園區(qū)、20個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。積極爭(zhēng)取雪茄風(fēng)情綠道、電力線路擴(kuò)容改造、旅游公廁建設(shè)等鄉(xiāng)村振興配套項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)債券2.42億元，加快推動(dòng)全市城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施有效升級(jí)。

      (三)全力保障社會(huì)事業(yè)發(fā)展。投入教育支出5.59億元，支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，不斷改善學(xué)生就學(xué)環(huán)境，促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。投入文化旅游體育與傳媒支出0.41億元，支持基本公共文化服務(wù)體系建設(shè)，豐富廣大群眾文化需求，促進(jìn)文體事業(yè)繁榮發(fā)展。投入衛(wèi)生健康支出3.65億元，持續(xù)加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，支持改善衛(wèi)生醫(yī)療環(huán)境，提升醫(yī)療服務(wù)水平，落實(shí)疫情防控醫(yī)療物資儲(chǔ)備、核酸檢測(cè)及能力提升、疫苗接種及點(diǎn)位改造等保障資金，切實(shí)筑牢常態(tài)化疫情防控安全防線。投入社會(huì)保障和就業(yè)支出4.72億元，支持做好就業(yè)服務(wù)、退役軍人安置、社會(huì)救助等政策落細(xì)落實(shí)，提升困難群眾生活水平，兜住民生底線，增強(qiáng)群眾獲得感、幸福感和安全感。

      (四)全力支持生態(tài)文明建設(shè)。深刻領(lǐng)會(huì)并自覺踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想，將生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理作為財(cái)政支出重點(diǎn)，積極爭(zhēng)取水污染防治、畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)中央基建資金、污染治理和節(jié)能減碳等上級(jí)補(bǔ)助資金，全年投入節(jié)能環(huán)保支出0.81億元，支持城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源質(zhì)量監(jiān)測(cè)、秸稈綜合利用、地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷等項(xiàng)目的實(shí)施，為藍(lán)天、碧水、凈土、青山再添動(dòng)力，有效推進(jìn)生態(tài)質(zhì)量持續(xù)改善和生態(tài)環(huán)境保護(hù)能力的整體提升。

      (五)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，投入科學(xué)技術(shù)支出0.9億元，大力落實(shí)科技創(chuàng)新、工業(yè)發(fā)展、促進(jìn)民營企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等各項(xiàng)企業(yè)補(bǔ)助政策所需資金，鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。加強(qiáng)優(yōu)化營商環(huán)境措施落實(shí)，持續(xù)推進(jìn)政府采購領(lǐng)域“放管服”改革，切實(shí)加大爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金和債券資金的工作力度，著力撬動(dòng)社會(huì)資本，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)煥發(fā)活力。

      三、聚焦提質(zhì)增效，持續(xù)深化財(cái)政改革

      2021年，我們按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，繼續(xù)堅(jiān)持全面深化財(cái)稅體制改革與加強(qiáng)財(cái)政管理協(xié)同推進(jìn)，努力推動(dòng)財(cái)政決策管理和服務(wù)水平的再提升。

      (一)財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。制定印發(fā)《什邡市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政保障方案》，具體提出保基本、保民生、促發(fā)展、化風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)方面調(diào)整建議，全面規(guī)范市鎮(zhèn)財(cái)政之間的分配關(guān)系，有效增強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收支平衡能力和提供公共服務(wù)能力。同時(shí)，緊跟預(yù)算法實(shí)施條例相關(guān)要求，制定了《什邡市專項(xiàng)資金分配管理辦法》以及規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政運(yùn)行管理、進(jìn)一步明確土地出讓收入市鎮(zhèn)分享等系列配套制度，切實(shí)提升財(cái)政決策管理水平，確保鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政運(yùn)行規(guī)范有序。

      (二)兩項(xiàng)改革“后半篇”文章做足實(shí)招。堅(jiān)持特色更特、優(yōu)勢(shì)更優(yōu)的原則，因地施策盤活鎮(zhèn)級(jí)閑置資產(chǎn)6宗，盤活率達(dá)100%，有力推動(dòng)閑置資產(chǎn)效益最大化。加快撤并建制村的暢通工程建設(shè)，全面強(qiáng)化財(cái)政資金保障，同步開啟綠色評(píng)審?fù)ǖ溃行Т龠M(jìn)項(xiàng)目加速建設(shè)。積極推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府職能轉(zhuǎn)變，及時(shí)制定《鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購買服務(wù)工作方案》，創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，提高鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政公共服務(wù)質(zhì)量和效率。

      (三)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防范有效。2021年，爭(zhēng)取新增債券10.62億元，首次突破10億大關(guān)，同比增長19.86%，有力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。建立“臺(tái)賬化”、“月通報(bào)”機(jī)制，主動(dòng)化解債券項(xiàng)目“腸梗阻”，確保盡早建成投產(chǎn)、發(fā)揮資金效益。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)償還納入預(yù)算管理的規(guī)定要求，足額安排預(yù)算資金償還債務(wù)本息，全年無逾期情況發(fā)生。通過增收節(jié)支、盤活存量資金等方式，多渠道籌集資金消化存量債務(wù)，化解完成率達(dá)164.5%，超額完成目標(biāo)任務(wù)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)走低。經(jīng)測(cè)算，2021年法定政府債務(wù)率為101%，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)保持為綠色，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體安全可控。

      (四)預(yù)算績效管理成果突出。堅(jiān)持“誰支出、誰負(fù)責(zé)，誰使用、誰監(jiān)控”的原則，全面落實(shí)預(yù)算績效管理改革全方位、全過程、全覆蓋的總體要求，建立起績效評(píng)價(jià)體系與財(cái)會(huì)監(jiān)督相結(jié)合的預(yù)算績效評(píng)價(jià)管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)績效自評(píng)全覆蓋，財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)資金量達(dá)9.33億元，同比增長48.26%。同時(shí)，緊扣財(cái)政中心工作，全面規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，完成對(duì)全市預(yù)算單位2019年7月以來預(yù)算管理、支付管理、存量資金清理等12個(gè)方面風(fēng)險(xiǎn)排查。制定實(shí)施《什邡市部門(單位)上繳資金使用撥付內(nèi)部管理辦法》，撥付的清繳資金未形成新的存量。

      (五)財(cái)政綜合職能有效發(fā)揮。全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政投資評(píng)審信息化系統(tǒng)管理模式，完成評(píng)審項(xiàng)目445個(gè)，其中招標(biāo)控制價(jià)評(píng)審項(xiàng)目完成396個(gè)，單價(jià)評(píng)審49個(gè)，審定金額6.13億元，綜合糾偏率8.89%;自評(píng)項(xiàng)目419個(gè)，同比增長39.28%。持續(xù)深化“讓數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑路”的政務(wù)服務(wù)改革目標(biāo)，全市財(cái)政電子票據(jù)上線率實(shí)現(xiàn)92.22%。進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度，制定實(shí)施《什邡市行政事業(yè)資產(chǎn)配置管理辦法》，有效確保資產(chǎn)安全以及提高資產(chǎn)使用效益。完成政府采購項(xiàng)目406個(gè)，合計(jì)金額4.03億元，比采購預(yù)算節(jié)約0.47億元，節(jié)約率達(dá)10.4% ，政府采購監(jiān)管作用發(fā)揮明顯。

      主任、各位副主任、各位委員：2021年，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行效果較好，但還存在一些需要解決的問題，審計(jì)也指出了存在的不足，包括：財(cái)政收入增收乏力，預(yù)算編制質(zhì)量有待進(jìn)一步提升，預(yù)算執(zhí)行管理有待加強(qiáng)，財(cái)政支出績效還不高，個(gè)別部門項(xiàng)目績效未納入目標(biāo)管理，預(yù)算績效管理存在不足等。同時(shí)，市人大代表、市人大常委會(huì)、市人大經(jīng)濟(jì)委(預(yù)算委)也對(duì)財(cái)政管理改革和發(fā)展提出了許多寶貴的意見和建議。我們對(duì)此高度重視，今后，我們將繼續(xù)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)做好以下工作：

      (一)強(qiáng)化財(cái)政收支管理。在嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，繼續(xù)堅(jiān)持“依法依規(guī)、應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收”的原則，依法依規(guī)組織收入，切實(shí)提高收入征管水平，確保2022年的組織收入工作再創(chuàng)新高。繼續(xù)貫徹落實(shí)好政府過緊日子的要求，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，把騰挪出來的財(cái)政資金集中用于改善基本民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展，集中財(cái)力辦大事要事，確保全市財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。

      (二)發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)經(jīng)濟(jì)作用。繼續(xù)堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的經(jīng)濟(jì)工作總要求，努力打好政策“組合拳”，全力以赴穩(wěn)經(jīng)濟(jì)。全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于實(shí)施大規(guī)模增值稅留抵退稅政策的決策部署，確保增值稅留抵退稅政策落實(shí)到位，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)活力，提振市場(chǎng)信心。加快預(yù)算支出執(zhí)行，推動(dòng)各項(xiàng)支出預(yù)算及時(shí)形成實(shí)際支出，做到惠企利民突出精度、體現(xiàn)溫度。繼續(xù)做好財(cái)政政策支持中小企業(yè)紓困解難工作，進(jìn)一步加大政府采購支持中小微企業(yè)力度。積極發(fā)揮職能，全面壓實(shí)責(zé)任，為貫徹落實(shí)我市穩(wěn)增長36條措施提供可靠的資金保障。

      (三)全面強(qiáng)化民生保障。持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，提供更好的教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、托幼等服務(wù)，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，切實(shí)筑牢常態(tài)化疫情防控安全防線，進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。繼續(xù)嚴(yán)格支出保障序列，優(yōu)先保障“三保”支出等剛性支出，集中財(cái)力兜牢“三保”底線，確保基本民生支出只增不減，重點(diǎn)領(lǐng)域支出切實(shí)保障，不斷提升基本公共服務(wù)保障水平。

      (四)堅(jiān)決防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)國庫資金運(yùn)行情況的分析研判，進(jìn)一步防范支付風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保庫款保障水平保持在合理區(qū)間。進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算保障，確保到期政府債務(wù)及時(shí)足額償付。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)限額管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥有序化解存量，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)政府債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，嚴(yán)格控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平，妥善處理促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，切實(shí)防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

      關(guān)于什邡市2021年市級(jí)決算的報(bào)告

      2022年9月29日在什邡市第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

      第五次會(huì)議上

      什邡市財(cái)政局局長 龍順兵

      主任、各位副主任、各位委員：

      按照有關(guān)法律規(guī)定和市人大常委會(huì)安排，受市政府委托，現(xiàn)就2021年市級(jí)決算情況報(bào)告如下，請(qǐng)審查。

      一、2021年市級(jí)決算情況

      2021年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神和中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，繼續(xù)按照政府過“緊日子”的工作要求，突出重點(diǎn)、量入為出，有力推進(jìn)預(yù)算編制改革工作，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決兜牢“三保”底線、做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)。在此基礎(chǔ)上，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，決算情況總體較好。2021年，全市一般公共預(yù)算收入237,634萬元，為預(yù)算的107.1%，增長8.4%;支出390,186萬元，為預(yù)算的92.1%，增長4.1%。全市政府性基金預(yù)算收入160,558萬元，為預(yù)算的84.0%;支出161,178萬元，為預(yù)算的97.4%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4,197萬元，為預(yù)算的100%;支出2,938萬元，為預(yù)算的100%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入12,402萬元，為預(yù)算的105.1%;支出9,314萬元，為預(yù)算的99.9%。根據(jù)預(yù)算法、預(yù)算法實(shí)施條例和《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)重點(diǎn)報(bào)告以下情況：

      (一)市級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況

      2021年市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成237,634萬元，為預(yù)算的107.1%，比上年增加18,410萬元，增長8.4%;加上一般性轉(zhuǎn)移支付收入103,082萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助23,299萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入44,104萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18,998萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15,894萬元、調(diào)入資金106,468萬元后，收入總量為549,479萬元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出完成360,521萬元，為預(yù)算的91.5%，比上年增加10,183萬元，增長2.9%;加上上解支出61,368萬元、補(bǔ)助下級(jí)支出29,665萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25,482萬元、援助其他地區(qū)支出1,236萬元、地方政府一般債券還本支出37,704萬元，支出總量為515,976萬元。收入總量減去支出總量后，市級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金33,503萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

      收入決算具體情況是：稅收收入151,323萬元，為預(yù)算的100.5%;非稅收入86,311萬元，為預(yù)算的121.0%。其中：增值稅58,377萬元，為預(yù)算的95.4%;企業(yè)所得稅17,822萬元，為預(yù)算的85.7%;城市維護(hù)建設(shè)稅46,305萬元，為預(yù)算的105.7%;契稅8,394萬元，為預(yù)算的139.9%。

      支出決算主要情況是：一般公共服務(wù)支出34,285萬元，為預(yù)算的98.6%;公共安全支出19,698萬元，為預(yù)算的97.9%;教育支出55,840萬元，為預(yù)算的97.7%;科學(xué)技術(shù)支出8,965萬元，為預(yù)算的95.4%;文化體育與傳媒支出3,940萬元，為預(yù)算的64.2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出43,205萬元，為預(yù)算的97.0%;衛(wèi)生健康支出35,134萬元，為預(yù)算的99.7%;節(jié)能環(huán)保支出7,905萬元，為預(yù)算的49.1%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出80,763萬元，為預(yù)算的99.1%;農(nóng)林水支出26,434萬元，為預(yù)算的72.4%;交通運(yùn)輸支出6,665萬元，為預(yù)算的96.0%;住房保障支出14,776萬元，為預(yù)算的77.9%。

      2021年市級(jí)累計(jì)下達(dá)各鎮(zhèn)各項(xiàng)補(bǔ)助29,665萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助17,597萬元(鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制補(bǔ)助和結(jié)算補(bǔ)助)，占市對(duì)下補(bǔ)助的59.3%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助12,068萬元，占市對(duì)下補(bǔ)助的40.7%。

      2021年市級(jí)一般公共預(yù)算年初安排的預(yù)備費(fèi)2,800萬元，用于新冠肺炎疫情防控相關(guān)支出2,184萬元，剩余616萬元用于安排市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

      2021年初市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為15,894萬元，本年動(dòng)用15,894萬元，加上按規(guī)定補(bǔ)充25,482萬元，2021年末余額為25,482萬元。

      2021年末市級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金33,503萬元。主要包括：一般公共服務(wù)方面481萬元，教育方面1,310萬元，文化旅游體育與傳媒方面2,199萬元，社會(huì)保障和就業(yè)方面1,331萬元，節(jié)能環(huán)保方面8,181萬元，農(nóng)林水方面10,098萬元，住房保障支出方面4,189萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理方面1,028萬元。

      2021年全市行政事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,976萬元，同比下降5.9%。其中，市級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,892萬元：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,623萬元(公務(wù)用車購置費(fèi)323萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,300萬元)，公務(wù)接待費(fèi)269萬元。

      2021年，市級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出17,933萬元，主要包括：什邡市城南片區(qū)雨水管網(wǎng)建設(shè)工程等水利工程建設(shè)項(xiàng)目7,169萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目2,946萬元、什邡市中醫(yī)院遷建住院綜合樓項(xiàng)目2,199萬元、馬井大橋國道危舊橋改造項(xiàng)目2,109萬元、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目1,817萬元、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)435萬元、道路建設(shè)項(xiàng)目422萬元、新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程等836萬元。

      (二)市級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算情況

      2021年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成160,558萬元，為預(yù)算的84.0%，比上年減少242,744萬元，下降60.2%;加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1,086萬元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入101,500萬元、調(diào)入資金3,887萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8,754萬元，收入總量為275,785萬元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成156,863萬元，為預(yù)算的94.8%，比上年減少234,024萬元，下降59.9%;加上補(bǔ)助下級(jí)支出4,315萬元，調(diào)出資金105,209萬元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出5,100萬元，支出總量為271,487萬元。收入總量減去支出總量后，市級(jí)結(jié)余資金4,298萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

      收入決算主要情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入145,017萬元，為預(yù)算的81.2%;國有土地收益基金收入7,395萬元，為預(yù)算的81.7%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3,170萬元，為預(yù)算的130.2%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入252萬元，為預(yù)算的114.5%;污水處理收入1,324萬元，為預(yù)算的183.9%。

      支出決算主要情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出47,519萬元，為預(yù)算的89.4%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出997萬元，為預(yù)算的81.8%;其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出99,315萬元，為預(yù)算的98.5%。

      (三)市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

      2021年市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成4,197萬元，為預(yù)算的100%，比上年增加2,016萬元，增長92.4%;市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成2,938萬元，為預(yù)算的100%，比上年增加1,412萬元，增長92.5%;減去調(diào)出資金1,259萬元后，年終無結(jié)余。

      (四)市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

      市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入12,402萬元，為預(yù)算的105.1%;加上上年滾存結(jié)余26,760萬元，收入總量為39,162萬元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年支出9,314萬元，為預(yù)算的99.9%。收入總量減去當(dāng)年支出后，年末滾存結(jié)余29,848萬元。

      (五)地方政府債務(wù)情況

      2021年，我市共收到債券資金145,600萬元，其中：新增債券106,200萬元(其中：專項(xiàng)債券99,800萬元，一般債券6,400萬元)和再融資債券39,404萬元。新增債券中一般債券6,400萬元主要用于什邡市石亭江堤防工程水毀項(xiàng)目、什邡市棚戶區(qū)(城中村)改造項(xiàng)目配套設(shè)施建設(shè)(一期)工程等支出;專項(xiàng)債券99,800萬元主要用于什邡市通航產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、什邡市人民醫(yī)院醫(yī)療綜合服務(wù)樓及康療照護(hù)中心項(xiàng)目等項(xiàng)目。

      截至 2021年底，我市地方政府債務(wù)余額516,903萬元(其中：一般債務(wù)238,841萬元，專項(xiàng)債務(wù) 278,062萬元)，在省政府核定的 520,303萬元的地方政府債務(wù)限額以內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

      以上市級(jí)2021年財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。同時(shí)，市級(jí)61個(gè)部門2021年部門決算(草案)已提交本次常委會(huì)，請(qǐng)予審查。草案在報(bào)市政府審定、提請(qǐng)市人大常委會(huì)審查之前，已送交市政府審計(jì)部門審計(jì)，下一步將根據(jù)審計(jì)意見和本次會(huì)議審議意見作相應(yīng)整改和完善。

      二、積極發(fā)揮財(cái)政職能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展

      2021年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們?nèi)尕瀼馗骷?jí)黨委、政府決策部署，立足新發(fā)展階段特征，乘勢(shì)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)施提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，為鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果提供了有力支撐。

      (一)全面加強(qiáng)直達(dá)資金管理。全年累計(jì)下達(dá)社會(huì)保障、教育、醫(yī)療等重點(diǎn)民生保障領(lǐng)域直達(dá)資金4.18億元，分配下達(dá)進(jìn)度達(dá)100%。嚴(yán)格落實(shí)直達(dá)資金常態(tài)化管理和國庫集中支付制度，依托系統(tǒng)平臺(tái)和每月動(dòng)態(tài)管理，全過程、全鏈條跟蹤資金支出流向和使用進(jìn)度，支出進(jìn)度達(dá)95.8%，對(duì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局起到了重要作用。

      (二)有效銜接鄉(xiāng)村振興。圍繞鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和有效銜接鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、助農(nóng)增收等工作目標(biāo)，積極助力鄉(xiāng)村加快發(fā)展。落實(shí)銜接鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金0.58億元，落實(shí)教育扶貧救助、衛(wèi)生扶貧等“四項(xiàng)”基金規(guī)模達(dá)0.33億元，有效助推脫貧后成果持續(xù)鞏固和拓展。堅(jiān)持“一卡通”兌付惠農(nóng)補(bǔ)貼資金0.55億元，助力農(nóng)業(yè)農(nóng)村更好發(fā)展。完成2021年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金0.38億元，支持天府蔬香現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、雪茄現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)等5個(gè)園區(qū)、20個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。積極爭(zhēng)取雪茄風(fēng)情綠道、電力線路擴(kuò)容改造、旅游公廁建設(shè)等鄉(xiāng)村振興配套項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)債券2.42億元，加快推動(dòng)全市城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施有效升級(jí)。

      (三)全力保障社會(huì)事業(yè)發(fā)展。投入教育支出5.59億元，支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，不斷改善學(xué)生就學(xué)環(huán)境，促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。投入文化旅游體育與傳媒支出0.41億元，支持基本公共文化服務(wù)體系建設(shè)，豐富廣大群眾文化需求，促進(jìn)文體事業(yè)繁榮發(fā)展。投入衛(wèi)生健康支出3.65億元，持續(xù)加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，支持改善衛(wèi)生醫(yī)療環(huán)境，提升醫(yī)療服務(wù)水平，落實(shí)疫情防控醫(yī)療物資儲(chǔ)備、核酸檢測(cè)及能力提升、疫苗接種及點(diǎn)位改造等保障資金，切實(shí)筑牢常態(tài)化疫情防控安全防線。投入社會(huì)保障和就業(yè)支出4.72億元，支持做好就業(yè)服務(wù)、退役軍人安置、社會(huì)救助等政策落細(xì)落實(shí)，提升困難群眾生活水平，兜住民生底線，增強(qiáng)群眾獲得感、幸福感和安全感。

      (四)全力支持生態(tài)文明建設(shè)。深刻領(lǐng)會(huì)并自覺踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想，將生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理作為財(cái)政支出重點(diǎn)，積極爭(zhēng)取水污染防治、畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)中央基建資金、污染治理和節(jié)能減碳等上級(jí)補(bǔ)助資金，全年投入節(jié)能環(huán)保支出0.81億元，支持城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源質(zhì)量監(jiān)測(cè)、秸稈綜合利用、地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷等項(xiàng)目的實(shí)施，為藍(lán)天、碧水、凈土、青山再添動(dòng)力，有效推進(jìn)生態(tài)質(zhì)量持續(xù)改善和生態(tài)環(huán)境保護(hù)能力的整體提升。

      (五)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，投入科學(xué)技術(shù)支出0.9億元，大力落實(shí)科技創(chuàng)新、工業(yè)發(fā)展、促進(jìn)民營企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等各項(xiàng)企業(yè)補(bǔ)助政策所需資金，鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。加強(qiáng)優(yōu)化營商環(huán)境措施落實(shí)，持續(xù)推進(jìn)政府采購領(lǐng)域“放管服”改革，切實(shí)加大爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金和債券資金的工作力度，著力撬動(dòng)社會(huì)資本，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)煥發(fā)活力。

      三、聚焦提質(zhì)增效，持續(xù)深化財(cái)政改革

      2021年，我們按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，繼續(xù)堅(jiān)持全面深化財(cái)稅體制改革與加強(qiáng)財(cái)政管理協(xié)同推進(jìn)，努力推動(dòng)財(cái)政決策管理和服務(wù)水平的再提升。

      (一)財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。制定印發(fā)《什邡市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政保障方案》，具體提出保基本、保民生、促發(fā)展、化風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)方面調(diào)整建議，全面規(guī)范市鎮(zhèn)財(cái)政之間的分配關(guān)系，有效增強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收支平衡能力和提供公共服務(wù)能力。同時(shí)，緊跟預(yù)算法實(shí)施條例相關(guān)要求，制定了《什邡市專項(xiàng)資金分配管理辦法》以及規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政運(yùn)行管理、進(jìn)一步明確土地出讓收入市鎮(zhèn)分享等系列配套制度，切實(shí)提升財(cái)政決策管理水平，確保鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政運(yùn)行規(guī)范有序。

      (二)兩項(xiàng)改革“后半篇”文章做足實(shí)招。堅(jiān)持特色更特、優(yōu)勢(shì)更優(yōu)的原則，因地施策盤活鎮(zhèn)級(jí)閑置資產(chǎn)6宗，盤活率達(dá)100%，有力推動(dòng)閑置資產(chǎn)效益最大化。加快撤并建制村的暢通工程建設(shè)，全面強(qiáng)化財(cái)政資金保障，同步開啟綠色評(píng)審?fù)ǖ溃行Т龠M(jìn)項(xiàng)目加速建設(shè)。積極推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府職能轉(zhuǎn)變，及時(shí)制定《鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購買服務(wù)工作方案》，創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，提高鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政公共服務(wù)質(zhì)量和效率。

      (三)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防范有效。2021年，爭(zhēng)取新增債券10.62億元，首次突破10億大關(guān)，同比增長19.86%，有力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。建立“臺(tái)賬化”、“月通報(bào)”機(jī)制，主動(dòng)化解債券項(xiàng)目“腸梗阻”，確保盡早建成投產(chǎn)、發(fā)揮資金效益。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)償還納入預(yù)算管理的規(guī)定要求，足額安排預(yù)算資金償還債務(wù)本息，全年無逾期情況發(fā)生。通過增收節(jié)支、盤活存量資金等方式，多渠道籌集資金消化存量債務(wù)，化解完成率達(dá)164.5%，超額完成目標(biāo)任務(wù)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)走低。經(jīng)測(cè)算，2021年法定政府債務(wù)率為101%，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)保持為綠色，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體安全可控。

      (四)預(yù)算績效管理成果突出。堅(jiān)持“誰支出、誰負(fù)責(zé)，誰使用、誰監(jiān)控”的原則，全面落實(shí)預(yù)算績效管理改革全方位、全過程、全覆蓋的總體要求，建立起績效評(píng)價(jià)體系與財(cái)會(huì)監(jiān)督相結(jié)合的預(yù)算績效評(píng)價(jià)管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)績效自評(píng)全覆蓋，財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)資金量達(dá)9.33億元，同比增長48.26%。同時(shí)，緊扣財(cái)政中心工作，全面規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，完成對(duì)全市預(yù)算單位2019年7月以來預(yù)算管理、支付管理、存量資金清理等12個(gè)方面風(fēng)險(xiǎn)排查。制定實(shí)施《什邡市部門(單位)上繳資金使用撥付內(nèi)部管理辦法》，撥付的清繳資金未形成新的存量。

      (五)財(cái)政綜合職能有效發(fā)揮。全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政投資評(píng)審信息化系統(tǒng)管理模式，完成評(píng)審項(xiàng)目445個(gè)，其中招標(biāo)控制價(jià)評(píng)審項(xiàng)目完成396個(gè)，單價(jià)評(píng)審49個(gè)，審定金額6.13億元，綜合糾偏率8.89%;自評(píng)項(xiàng)目419個(gè)，同比增長39.28%。持續(xù)深化“讓數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑路”的政務(wù)服務(wù)改革目標(biāo)，全市財(cái)政電子票據(jù)上線率實(shí)現(xiàn)92.22%。進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度，制定實(shí)施《什邡市行政事業(yè)資產(chǎn)配置管理辦法》，有效確保資產(chǎn)安全以及提高資產(chǎn)使用效益。完成政府采購項(xiàng)目406個(gè)，合計(jì)金額4.03億元，比采購預(yù)算節(jié)約0.47億元，節(jié)約率達(dá)10.4% ，政府采購監(jiān)管作用發(fā)揮明顯。

      主任、各位副主任、各位委員：2021年，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行效果較好，但還存在一些需要解決的問題，審計(jì)也指出了存在的不足，包括：財(cái)政收入增收乏力，預(yù)算編制質(zhì)量有待進(jìn)一步提升，預(yù)算執(zhí)行管理有待加強(qiáng)，財(cái)政支出績效還不高，個(gè)別部門項(xiàng)目績效未納入目標(biāo)管理，預(yù)算績效管理存在不足等。同時(shí)，市人大代表、市人大常委會(huì)、市人大經(jīng)濟(jì)委(預(yù)算委)也對(duì)財(cái)政管理改革和發(fā)展提出了許多寶貴的意見和建議。我們對(duì)此高度重視，今后，我們將繼續(xù)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)做好以下工作：

      (一)強(qiáng)化財(cái)政收支管理。在嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，繼續(xù)堅(jiān)持“依法依規(guī)、應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收”的原則，依法依規(guī)組織收入，切實(shí)提高收入征管水平，確保2022年的組織收入工作再創(chuàng)新高。繼續(xù)貫徹落實(shí)好政府過緊日子的要求，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，把騰挪出來的財(cái)政資金集中用于改善基本民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展，集中財(cái)力辦大事要事，確保全市財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。

      (二)發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)經(jīng)濟(jì)作用。繼續(xù)堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的經(jīng)濟(jì)工作總要求，努力打好政策“組合拳”，全力以赴穩(wěn)經(jīng)濟(jì)。全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于實(shí)施大規(guī)模增值稅留抵退稅政策的決策部署，確保增值稅留抵退稅政策落實(shí)到位，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)活力，提振市場(chǎng)信心。加快預(yù)算支出執(zhí)行，推動(dòng)各項(xiàng)支出預(yù)算及時(shí)形成實(shí)際支出，做到惠企利民突出精度、體現(xiàn)溫度。繼續(xù)做好財(cái)政政策支持中小企業(yè)紓困解難工作，進(jìn)一步加大政府采購支持中小微企業(yè)力度。積極發(fā)揮職能，全面壓實(shí)責(zé)任，為貫徹落實(shí)我市穩(wěn)增長36條措施提供可靠的資金保障。

      (三)全面強(qiáng)化民生保障。持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，提供更好的教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、托幼等服務(wù)，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，切實(shí)筑牢常態(tài)化疫情防控安全防線，進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。繼續(xù)嚴(yán)格支出保障序列，優(yōu)先保障“三保”支出等剛性支出，集中財(cái)力兜牢“三保”底線，確保基本民生支出只增不減，重點(diǎn)領(lǐng)域支出切實(shí)保障，不斷提升基本公共服務(wù)保障水平。

      (四)堅(jiān)決防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)國庫資金運(yùn)行情況的分析研判，進(jìn)一步防范支付風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保庫款保障水平保持在合理區(qū)間。進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算保障，確保到期政府債務(wù)及時(shí)足額償付。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)限額管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥有序化解存量，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)政府債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，嚴(yán)格控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平，妥善處理促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，切實(shí)防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。