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      關(guān)于什邡市2021年預(yù)算執(zhí)行情況

      和2022年預(yù)算草案的報(bào)告

      —2021年12月8日在什邡市第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

      什邡市財(cái)政局 龍順兵

      各位代表：

      受市人民政府委托，現(xiàn)將什邡市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)市十九屆人大一次會(huì)議審查。

      一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

      (一)全市預(yù)算執(zhí)行情況

      1.一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成233,211萬(wàn)元，為預(yù)算的105.1%，同比增長(zhǎng)6.4%，加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金等299,609萬(wàn)元后，一般公共預(yù)算收入總量預(yù)計(jì)為532,820萬(wàn)元。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)376,839萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.1%，同比增長(zhǎng)0.6%。收入總量減去當(dāng)年支出、上解上級(jí)支出、地方政府一般債券還本支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、援助其他地區(qū)支出等491,515萬(wàn)元后，全市結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用41,305萬(wàn)元，算總賬實(shí)現(xiàn)收支平衡。

      2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金收入預(yù)計(jì)完成178,494萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.4%，同比下降55.7%，加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)和地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等111,243萬(wàn)元后，政府性基金收入總量預(yù)計(jì)為289,737萬(wàn)元。全市政府性基金支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn) 183,184萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.9%，同比下降57%。收入總量減去當(dāng)年支出、調(diào)出資金、地方政府專項(xiàng)債券還本支出等286,237萬(wàn)元后，全市結(jié)余3,500萬(wàn)元。

      3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成4,197萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)92.4%，減去調(diào)入一般公共預(yù)算1,259萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為2,938萬(wàn)元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成2,938萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)92.5%。收入總量減去支出后，年終無(wú)結(jié)余。

      4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成11,796萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，加上年滾存結(jié)余26,760萬(wàn)元后，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總量預(yù)計(jì)為38,556萬(wàn)元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成9,288萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。收入總量減去支出后，年末滾存結(jié)余29,268萬(wàn)元。

      (二)市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

      1.一般公共預(yù)算。市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成233,211萬(wàn)元，為預(yù)算的105.1%，同比增長(zhǎng)6.4%，加上級(jí)補(bǔ)助117,954萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入44,104萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19,341萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18,998萬(wàn)元、調(diào)入資金99,212萬(wàn)元后，市級(jí)一般公共預(yù)算收入總量預(yù)計(jì)為532,820萬(wàn)元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成350,261萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.5%;加上解上級(jí)支出64,836萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出26,578萬(wàn)元、地方政府一般債券還本支出37,704萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出842萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,294萬(wàn)元后，一般公共預(yù)算支出總量預(yù)計(jì)為491,515萬(wàn)元。市級(jí)一般公共預(yù)算收支總量相抵后，年終結(jié)轉(zhuǎn)41,305萬(wàn)元，按政策規(guī)定全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，市級(jí)實(shí)現(xiàn)收支平衡。

      市級(jí)一般公共預(yù)算年初安排預(yù)備費(fèi)2,800萬(wàn)元，截至報(bào)告上會(huì)時(shí)，已動(dòng)支預(yù)備費(fèi)1,781萬(wàn)元，主要用于新冠肺炎疫情防控相關(guān)支出，預(yù)計(jì)后續(xù)還將發(fā)生部分支出用于新冠肺炎疫情防控，剩余部分將按照規(guī)定用于安排市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

      2021年初市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為15,894萬(wàn)元，預(yù)計(jì)本年按規(guī)定補(bǔ)充14,741萬(wàn)元，動(dòng)用19,341萬(wàn)元，2021年末余額為11,294萬(wàn)元。

      2.政府性基金預(yù)算。市級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成178,494萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.4%，同比下降55.7%，加上級(jí)補(bǔ)助989萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8,754萬(wàn)元和地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入101,500萬(wàn)元后，政府性基金收入總量預(yù)計(jì)為289,737萬(wàn)元。市級(jí)政府性基金支出預(yù)計(jì)完成180,081萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.8%，同比下降53.9%;加調(diào)出資金97,953萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出3,103萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出5,100萬(wàn)元后，政府性基金支出總量預(yù)計(jì)為286,237萬(wàn)元。市級(jí)政府性基金預(yù)算收支總量相抵后，年終結(jié)余3,500萬(wàn)元。

      3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2021年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與全市預(yù)算數(shù)據(jù)一致。

      4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2021年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算與全市預(yù)算數(shù)據(jù)一致。

      上述部分?jǐn)?shù)據(jù)是按照2021年年末預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)計(jì)而成，在與省財(cái)政廳辦理年度結(jié)算后會(huì)有變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。

      (三)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

      2021年全市年初預(yù)算全部編制績(jī)效目標(biāo)，編制率100%，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)和部門預(yù)算“編制、審核、批復(fù)、公開(kāi)”四同步;運(yùn)用“單位自評(píng)+財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)”模式，對(duì)全市所有政府財(cái)政性支出開(kāi)展自評(píng)，自評(píng)率100%，實(shí)現(xiàn)“四本預(yù)算”績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋;通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)方式，聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)全市765個(gè)項(xiàng)目涉及的8.92億元支出、7個(gè)預(yù)算單位涉及的1.88億元部門整體支出，開(kāi)展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，目前該項(xiàng)工作正在有序推進(jìn)中。

      (四)2021年政府性債務(wù)情況

      1.2021年地方政府債務(wù)限額

      預(yù)計(jì)我市2021年地方政府債務(wù)限額為520,303萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)238,841萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)281,462萬(wàn)元。與上年相比，預(yù)計(jì)新增債務(wù)限額106,200萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)6,400萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)99,800萬(wàn)元。

      2.2021年政府性債務(wù)余額情況

      2021年，全市政府性債務(wù)年末預(yù)計(jì)余額為542,243萬(wàn)元，同比增加23%，其中：政府債務(wù)516,903萬(wàn)元，占比95.3%，未突破省政府核定的我市地方政府債務(wù)限額;負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)余額25,060萬(wàn)元，占比4.6%;可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額280萬(wàn)元，占比0.1%。

      (五)落實(shí)市人大預(yù)算決議情況

      2021年，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及其實(shí)施條例等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹市十八屆人大七次會(huì)議預(yù)算決議和人大常委會(huì)審議意見(jiàn)，全力抓好組織收入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，始終堅(jiān)持依法理財(cái)，著力加強(qiáng)債務(wù)管理，堅(jiān)決防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，有力支持了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

      一是全力抓好組織收入，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持年初預(yù)算目標(biāo)不動(dòng)搖，繼續(xù)按照“依法依規(guī)、應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收”的原則，依法依規(guī)組織財(cái)政收入。進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格壓減非急需非剛性支出，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保基本民生支出只增不減，重點(diǎn)領(lǐng)域支出切實(shí)保障，深入落實(shí)“三保一優(yōu)一防”重要要求，全面做好直達(dá)資金常態(tài)化管理，確保預(yù)算收支平衡，全力推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定健康發(fā)展。

      二是不斷強(qiáng)化預(yù)算管理，著力提升管理質(zhì)效。深入貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》文件精神，繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)部門預(yù)算改革，持續(xù)深化項(xiàng)目庫(kù)管理，以高站位、高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施預(yù)算管理一體化工作，努力建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。堅(jiān)持把全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理作為落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、應(yīng)對(duì)財(cái)政收支矛盾、提高資金使用效益的有力抓手，修訂完善了全市部門整體支出評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等，建立了績(jī)效評(píng)價(jià)體系與財(cái)會(huì)監(jiān)督相結(jié)合的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制。

      三是積極發(fā)揮財(cái)政職能，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策和支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)政措施，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)撬動(dòng)作用，積極謀劃五年稅源培植計(jì)劃，全力支持企業(yè)技術(shù)改造、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)培育、市場(chǎng)開(kāi)拓等，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力，不斷增強(qiáng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。

      四是牢固樹(shù)立底線思維，加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)政府債務(wù)的常態(tài)管理，堅(jiān)決防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)償還納入預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，足額安排預(yù)算資金償還債務(wù)本息。全面落實(shí)全年債務(wù)化解任務(wù)，堅(jiān)決守住不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的底線。

      (六)貫徹落實(shí)中央、省、市重大方針和決策部署的重要情況

      2021年，大力提質(zhì)增效實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的資金支持。

      1.鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有效銜接。預(yù)計(jì)投入資金41,050萬(wàn)元，全力帶動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。著力落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)政策。加大農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，支持農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，帶動(dòng)農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收。將鄉(xiāng)村振興和新農(nóng)村建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)資金進(jìn)行有效整合，提高資金使用效益，2021年已統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金2,568萬(wàn)元，分別建設(shè)天府蔬香現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、雪茄現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、稻魚種養(yǎng)循環(huán)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、川芎現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、黃背木耳現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)5個(gè)園區(qū)，涉及項(xiàng)目20個(gè)，有力助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。

      2.推進(jìn)生態(tài)環(huán)境綠色發(fā)展。預(yù)計(jì)投入資金8,670萬(wàn)元，將污染防治攻堅(jiān)作為重點(diǎn)保障和優(yōu)先支出領(lǐng)域，大力支持實(shí)施大氣、土壤污染防治治理，抓好污水處理，持續(xù)推進(jìn)磷石膏堆場(chǎng)綜合整治，全力支持生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整治專項(xiàng)工作，不斷加快城市生態(tài)環(huán)境建設(shè)，為藍(lán)天、碧水、凈土、青山再添動(dòng)力，有效促進(jìn)了我市生態(tài)質(zhì)量持續(xù)改善，整體提升全市生態(tài)文明建設(shè)水平。

      3.支持教育優(yōu)先發(fā)展。預(yù)計(jì)投入資金54,230萬(wàn)元，全力支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)學(xué)前教育、義務(wù)教育、教育助學(xué)工程等各項(xiàng)財(cái)政保障政策，足額落實(shí)本級(jí)配套資金，促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。安排2,908萬(wàn)元專項(xiàng)資金用于義務(wù)教育、學(xué)前教育學(xué)校設(shè)備購(gòu)置、日常維修、抗震加固、改擴(kuò)建校舍及其附屬設(shè)施建設(shè)，落實(shí)學(xué)校維修加固項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助，不斷改善學(xué)生就學(xué)環(huán)境。加強(qiáng)學(xué)前教育城區(qū)擴(kuò)容工作，繼續(xù)推進(jìn)城區(qū)新(擴(kuò))建兩所幼兒園建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，切實(shí)解決城區(qū)幼兒就讀緊張的情況。

      4.完善社會(huì)保障體系。預(yù)計(jì)投入資金43,498萬(wàn)元，切實(shí)兜住民生底線。繼續(xù)落實(shí)城鄉(xiāng)最低生活保障、臨時(shí)救助等補(bǔ)助資金，做好困難群眾兜底救助工作。切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，積極籌集和保障就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼所需資金。切實(shí)落實(shí)社區(qū)養(yǎng)老、居家養(yǎng)老和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老“三位一體”的發(fā)展思路和目標(biāo)，大力推進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，完善養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)，滿足日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老服務(wù)需求。

      5.支持醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展。預(yù)計(jì)投入資金27,156萬(wàn)元，支持完善醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)，深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。大力支持公立醫(yī)院建設(shè)，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金保障公立醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。落實(shí)公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助，提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，惠及全市41萬(wàn)人享有均等化的公共衛(wèi)生服務(wù)。全市投入1,781萬(wàn)元用于新冠肺炎疫情防控工作，全力保障疫情防控所需經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)全市疫情防控體系建設(shè)和防疫物資儲(chǔ)備，做好經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)管工作，切實(shí)筑牢全市人民群眾生命安全防線。

      6.推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。預(yù)計(jì)投入資金16,270萬(wàn)元，實(shí)施城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。全面改善群眾住房條件，全力支持我市21支渠河道整治相關(guān)工程，不斷做好園林綠化維護(hù)等工作，不斷提升城市形象。落實(shí)我市城鄉(xiāng)供排水一體化PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助。積極爭(zhēng)取新增地方政府專項(xiàng)債券99,800萬(wàn)元、一般債券6,400萬(wàn)元，全力推動(dòng)蓉北高鐵物流園、什邡市人民醫(yī)院醫(yī)療綜合能力提升、亭江堤防工程水毀項(xiàng)目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)。

      需要說(shuō)明的是，以上重點(diǎn)方面的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉。

      2021年全市財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)、財(cái)稅體制改革有序推進(jìn)，是市委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大監(jiān)督指導(dǎo)、政協(xié)關(guān)心支持的結(jié)果，是各部門和全市人民共克時(shí)艱、砥礪奮進(jìn)的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到問(wèn)題和不足：財(cái)政收支矛盾依然突出，收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高，支出結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表的意見(jiàn)建議，采取有效措施逐步加以解決。

      二、2022年預(yù)算草案

      (一)2022年財(cái)政收支形勢(shì)分析

      2022年，疫情變化和外部環(huán)境仍存在諸多不確定性，財(cái)政增收壓力將進(jìn)一步加大，加上疫情防控常態(tài)化、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、保障和改善民生、高質(zhì)量發(fā)展等領(lǐng)域支出需求較大，預(yù)算收支安排依然是緊平衡，必須繼續(xù)堅(jiān)持過(guò)“緊日子”，把財(cái)政資金用在刀刃上，用在增強(qiáng)發(fā)展后勁、讓人民群眾過(guò)好日子上。

      (二)2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和原則

      2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，全面鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，將政府過(guò)“緊日子”作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，繼續(xù)深入落實(shí)“三保一優(yōu)一防”重要要求，繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，繼續(xù)為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)政保障。

      2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作遵循以下原則：一是堅(jiān)持量入為出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。科學(xué)統(tǒng)籌、以收定支、量力而行，合理安排支出預(yù)算。二是堅(jiān)持勤儉節(jié)約，突出保障重點(diǎn)。繼續(xù)按照政府過(guò)“緊日子”的工作要求，嚴(yán)格壓減非急需非剛性支出，全力保障好重點(diǎn)領(lǐng)域支出，不該花的錢堅(jiān)決不花，從嚴(yán)從緊安排預(yù)算。三是堅(jiān)持績(jī)效管理，提升理財(cái)水平。堅(jiān)持“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，突出績(jī)效導(dǎo)向，將績(jī)效理念貫穿預(yù)算管理全過(guò)程，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)引領(lǐng)和績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，提高資金使用效益。四是堅(jiān)持底線思維，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)債務(wù)管理，持續(xù)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

      (三)全市預(yù)算草案

      1.一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為241,212萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)8.7%，加上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金107,386萬(wàn)元，減上解上級(jí)支出、援助其他地區(qū)支出61,462萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為287,136萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全市支出預(yù)算擬安排為287,136萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)41,305萬(wàn)元，全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算總量為328,441萬(wàn)元。

      2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為201,149萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)3,500萬(wàn)元，減調(diào)入一般公共預(yù)算64,344萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出1,700萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為138,605萬(wàn)元。按照以收定支和收支平衡原則，全市政府性基金預(yù)算支出擬安排為138,605萬(wàn)元。

      3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為3,457萬(wàn)元，減調(diào)入一般公共預(yù)算1,037萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為2,420萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出擬安排為2,420萬(wàn)元。

      4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為12,677萬(wàn)元，加上年滾存結(jié)余29,268萬(wàn)元，收入總量為41,945萬(wàn)元。按照現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)支出政策，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排為9,301萬(wàn)元，滾存結(jié)余32,644萬(wàn)元。

      (四)市級(jí)預(yù)算草案

      1.一般公共預(yù)算。市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為241,212萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)8.7%，加上級(jí)補(bǔ)助31,005萬(wàn)元、調(diào)入資金65,381萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,000萬(wàn)元，減上解支出60,462萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出21,786萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出1,000萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為265,350萬(wàn)元。按照收支平衡原則，市級(jí)一般公共預(yù)算支出擬安排為265,350萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)41,305萬(wàn)元，2022年市級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總量為306,655萬(wàn)元。

      2.政府性基金預(yù)算。2022年市級(jí)政府性基金預(yù)算與全市預(yù)算數(shù)據(jù)一致。

      3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2022年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與全市預(yù)算數(shù)據(jù)一致。

      4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2022年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算與全市預(yù)算數(shù)據(jù)一致。

      5.市級(jí)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況。

      認(rèn)真貫徹政府過(guò)“緊日子”的要求，嚴(yán)格壓減非急需非剛性支出，全面落實(shí)“三保一優(yōu)一防”重要要求，全力做好重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政保障，合理安排市級(jí)一般公共預(yù)算支出。主要情況包括：

      (1)深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興方面。安排資金32,446萬(wàn)元，全力推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。全力落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，大力支持農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)、畜禽等無(wú)害化處理、動(dòng)物疫病防控等項(xiàng)目的實(shí)施。著力做好石亭江系統(tǒng)治理項(xiàng)目，以及都江堰灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造人民渠21號(hào)支渠整治相關(guān)工程。嚴(yán)格落實(shí)省市要求，安排援藏資金、對(duì)口幫扶喜德縣資金1,730萬(wàn)元。

      (2)教育事業(yè)發(fā)展保障方面。安排資金52,173萬(wàn)元，促進(jìn)各類教育優(yōu)質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)全面落實(shí)教育惠民政策，包括免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生學(xué)費(fèi)、教科書費(fèi)和作業(yè)本費(fèi)，補(bǔ)助家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)，免除普通高中困難學(xué)生學(xué)費(fèi)和補(bǔ)助困難學(xué)生助學(xué)金。繼續(xù)實(shí)施中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)和困難學(xué)生補(bǔ)助政策。全力推進(jìn)學(xué)校擴(kuò)容提質(zhì)，有序推進(jìn)全市學(xué)校校舍維修維護(hù)及設(shè)施設(shè)備購(gòu)置，保障我市第六、七幼兒園開(kāi)辦經(jīng)費(fèi)。

      (3)提升社會(huì)保障水平方面。始終把保障和改善民生作為財(cái)政工作的重中之重，安排資金28,772萬(wàn)元，支持公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員財(cái)政補(bǔ)貼政策以及特殊群體財(cái)政代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)政策。足額落實(shí)城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、高齡津貼、特困人員救助供養(yǎng)、惠民殯葬、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和困難殘疾人生活補(bǔ)貼等民生事項(xiàng)所需資金，加大對(duì)困難群體的托底保障力度，千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。

      (4)強(qiáng)化衛(wèi)生健康保障方面。安排資金23,122萬(wàn)元，支持完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。繼續(xù)落實(shí)重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助。全力保障好計(jì)劃生育獎(jiǎng)特扶、老齡健康服務(wù)等民生項(xiàng)目，繼續(xù)支持中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)做好疫情防控工作，提升重大傳染病的監(jiān)測(cè)預(yù)警和防控能力，全面提升醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展水平。

      (5)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面。安排資金6,000萬(wàn)元，充分發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)撬動(dòng)作用，積極推動(dòng)五年稅源培植計(jì)劃，探索建立財(cái)政資源向財(cái)政收入來(lái)源轉(zhuǎn)變的可持續(xù)發(fā)展模式，全力支持企業(yè)技術(shù)改造、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)培育、市場(chǎng)開(kāi)拓等，不斷增強(qiáng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，進(jìn)一步使全市實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添活力、擴(kuò)量增值，同步實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。繼續(xù)加大爭(zhēng)取專項(xiàng)資金和發(fā)行政府專項(xiàng)債券的力度，著力撬動(dòng)社會(huì)資本，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)煥發(fā)活力。

      (6)城市建設(shè)維護(hù)方面。安排資金16,054萬(wàn)元，按照“蓉北宜居地、精致生活城”定位，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)城市建設(shè)管理，大力支持城市及鎮(zhèn)村規(guī)劃相關(guān)工作，推動(dòng)三思河污水應(yīng)急整治以及農(nóng)村彩鋼棚(房)專項(xiàng)整治，全力保障市政道路、垃圾清運(yùn)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)，繼續(xù)做好園林綠化維護(hù)等，不斷提升城市形象，讓群眾生活更便利、更舒心、更美好。

      (7)安排預(yù)備費(fèi)2,700萬(wàn)元。主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。

      以上2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。市級(jí)各部門2022年部門預(yù)算草案及績(jī)效目標(biāo)已全部報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)予審查。

      三、2022年財(cái)政工作

      2022年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市各項(xiàng)決策部署，牢固樹(shù)立政府過(guò)“緊日子”思想，千方百計(jì)抓好增收節(jié)支，繼續(xù)鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，全力做好培源、增收、節(jié)支、保障、增效、風(fēng)控六方面工作，努力在支持統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展上實(shí)現(xiàn)新突破，展現(xiàn)新作為。

      一是做好培源工作，發(fā)揮積極財(cái)政政策效應(yīng)。緊緊圍繞實(shí)施產(chǎn)業(yè)興市強(qiáng)市工程規(guī)劃，大力實(shí)施積極有為的財(cái)政政策，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的引導(dǎo)和杠桿作用，不斷吸引社會(huì)資本共同參與推進(jìn)全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全力實(shí)施五年稅源培植，做大做強(qiáng)地方重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)，努力助推財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

      二是做好增收工作，不斷提高財(cái)政保障能力。在嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步組織抓好財(cái)政收入，不斷提高收入征管水平，提升財(cái)政收支平衡能力。繼續(xù)加大上級(jí)資金和債券資金爭(zhēng)取力度，大力盤活存量土地和閑置國(guó)有資產(chǎn)資源，多渠道組織財(cái)政收入，為深入實(shí)施“五大工程”、聚力建設(shè)“五新什邡”、重點(diǎn)推進(jìn)“十大行動(dòng)”提供強(qiáng)有力的財(cái)政保障。

      三是做好節(jié)支工作，不斷提高資金使用效益。繼續(xù)按照政府過(guò)“緊日子”的工作要求，嚴(yán)格壓減非急需非剛性支出，對(duì)非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目支出做到可壓盡壓，更加突出保障重點(diǎn)。繼續(xù)深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，加大績(jī)效評(píng)價(jià)力度，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，不斷提高財(cái)政資金使用效益。

      四是做好保障工作，確保財(cái)政平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，繼續(xù)做好民生實(shí)事財(cái)政保障，全力支持疫情防控、穩(wěn)就業(yè)、基本民生服務(wù)和基層“三保”工作，在民生大事、急事、難事上持續(xù)用力，不斷提高教育供給質(zhì)量，努力增強(qiáng)社會(huì)保障能力，著力加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合，大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力可持續(xù)的基礎(chǔ)上，不斷提升群眾幸福指數(shù)。

      五是做好提效工作，持續(xù)深化預(yù)算管理改革。繼續(xù)深入貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》相關(guān)要求，圍繞建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的現(xiàn)代預(yù)算制度的目標(biāo)，進(jìn)一步深化“零基預(yù)算”理念運(yùn)用，完善預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范預(yù)算編制流程，全面實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理。繼續(xù)加強(qiáng)中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃管理，進(jìn)一步增強(qiáng)與我市發(fā)展規(guī)劃的有效銜接，切實(shí)強(qiáng)化中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的約束。

      六是做好風(fēng)控工作，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。全面落實(shí)科學(xué)的政府債務(wù)舉借、使用、調(diào)整、管理、償還和監(jiān)督機(jī)制，管好用好債券資金，科學(xué)舉債發(fā)展。按照我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)規(guī)劃與財(cái)力相適應(yīng)的要求，切實(shí)把握政府項(xiàng)目建設(shè)與財(cái)政收支平衡的關(guān)系，進(jìn)一步落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)化解主體責(zé)任，全面強(qiáng)化“三保”支出保障，堅(jiān)決守住不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的底線。

      各位代表，2022年我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，繼續(xù)瞄定新目標(biāo)、培育新優(yōu)勢(shì)、搶抓新機(jī)遇、謀劃新發(fā)展，確保圓滿完成2022年各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)，為深入實(shí)施“五大工程”、聚力建設(shè)“五新什邡”、重點(diǎn)推進(jìn)“十大行動(dòng)”打下基礎(chǔ)、貢獻(xiàn)力量。

      關(guān)于什邡市2021年預(yù)算執(zhí)行情況

      和2022年預(yù)算草案的報(bào)告

      —2021年12月8日在什邡市第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

      什邡市財(cái)政局 龍順兵

      各位代表：

      受市人民政府委托，現(xiàn)將什邡市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)市十九屆人大一次會(huì)議審查。

      一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

      (一)全市預(yù)算執(zhí)行情況

      1.一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成233,211萬(wàn)元，為預(yù)算的105.1%，同比增長(zhǎng)6.4%，加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金等299,609萬(wàn)元后，一般公共預(yù)算收入總量預(yù)計(jì)為532,820萬(wàn)元。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)376,839萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.1%，同比增長(zhǎng)0.6%。收入總量減去當(dāng)年支出、上解上級(jí)支出、地方政府一般債券還本支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、援助其他地區(qū)支出等491,515萬(wàn)元后，全市結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用41,305萬(wàn)元，算總賬實(shí)現(xiàn)收支平衡。

      2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金收入預(yù)計(jì)完成178,494萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.4%，同比下降55.7%，加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)和地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等111,243萬(wàn)元后，政府性基金收入總量預(yù)計(jì)為289,737萬(wàn)元。全市政府性基金支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn) 183,184萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.9%，同比下降57%。收入總量減去當(dāng)年支出、調(diào)出資金、地方政府專項(xiàng)債券還本支出等286,237萬(wàn)元后，全市結(jié)余3,500萬(wàn)元。

      3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成4,197萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)92.4%，減去調(diào)入一般公共預(yù)算1,259萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為2,938萬(wàn)元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成2,938萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)92.5%。收入總量減去支出后，年終無(wú)結(jié)余。

      4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成11,796萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，加上年滾存結(jié)余26,760萬(wàn)元后，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總量預(yù)計(jì)為38,556萬(wàn)元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成9,288萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。收入總量減去支出后，年末滾存結(jié)余29,268萬(wàn)元。

      (二)市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

      1.一般公共預(yù)算。市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成233,211萬(wàn)元，為預(yù)算的105.1%，同比增長(zhǎng)6.4%，加上級(jí)補(bǔ)助117,954萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入44,104萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19,341萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18,998萬(wàn)元、調(diào)入資金99,212萬(wàn)元后，市級(jí)一般公共預(yù)算收入總量預(yù)計(jì)為532,820萬(wàn)元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成350,261萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.5%;加上解上級(jí)支出64,836萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出26,578萬(wàn)元、地方政府一般債券還本支出37,704萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出842萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,294萬(wàn)元后，一般公共預(yù)算支出總量預(yù)計(jì)為491,515萬(wàn)元。市級(jí)一般公共預(yù)算收支總量相抵后，年終結(jié)轉(zhuǎn)41,305萬(wàn)元，按政策規(guī)定全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，市級(jí)實(shí)現(xiàn)收支平衡。

      市級(jí)一般公共預(yù)算年初安排預(yù)備費(fèi)2,800萬(wàn)元，截至報(bào)告上會(huì)時(shí)，已動(dòng)支預(yù)備費(fèi)1,781萬(wàn)元，主要用于新冠肺炎疫情防控相關(guān)支出，預(yù)計(jì)后續(xù)還將發(fā)生部分支出用于新冠肺炎疫情防控，剩余部分將按照規(guī)定用于安排市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

      2021年初市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為15,894萬(wàn)元，預(yù)計(jì)本年按規(guī)定補(bǔ)充14,741萬(wàn)元，動(dòng)用19,341萬(wàn)元，2021年末余額為11,294萬(wàn)元。

      2.政府性基金預(yù)算。市級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成178,494萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.4%，同比下降55.7%，加上級(jí)補(bǔ)助989萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8,754萬(wàn)元和地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入101,500萬(wàn)元后，政府性基金收入總量預(yù)計(jì)為289,737萬(wàn)元。市級(jí)政府性基金支出預(yù)計(jì)完成180,081萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.8%，同比下降53.9%;加調(diào)出資金97,953萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出3,103萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出5,100萬(wàn)元后，政府性基金支出總量預(yù)計(jì)為286,237萬(wàn)元。市級(jí)政府性基金預(yù)算收支總量相抵后，年終結(jié)余3,500萬(wàn)元。

      3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2021年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與全市預(yù)算數(shù)據(jù)一致。

      4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2021年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算與全市預(yù)算數(shù)據(jù)一致。

      上述部分?jǐn)?shù)據(jù)是按照2021年年末預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)計(jì)而成，在與省財(cái)政廳辦理年度結(jié)算后會(huì)有變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。

      (三)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

      2021年全市年初預(yù)算全部編制績(jī)效目標(biāo)，編制率100%，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)和部門預(yù)算“編制、審核、批復(fù)、公開(kāi)”四同步;運(yùn)用“單位自評(píng)+財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)”模式，對(duì)全市所有政府財(cái)政性支出開(kāi)展自評(píng)，自評(píng)率100%，實(shí)現(xiàn)“四本預(yù)算”績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋;通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)方式，聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)全市765個(gè)項(xiàng)目涉及的8.92億元支出、7個(gè)預(yù)算單位涉及的1.88億元部門整體支出，開(kāi)展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，目前該項(xiàng)工作正在有序推進(jìn)中。

      (四)2021年政府性債務(wù)情況

      1.2021年地方政府債務(wù)限額

      預(yù)計(jì)我市2021年地方政府債務(wù)限額為520,303萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)238,841萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)281,462萬(wàn)元。與上年相比，預(yù)計(jì)新增債務(wù)限額106,200萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)6,400萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)99,800萬(wàn)元。

      2.2021年政府性債務(wù)余額情況

      2021年，全市政府性債務(wù)年末預(yù)計(jì)余額為542,243萬(wàn)元，同比增加23%，其中：政府債務(wù)516,903萬(wàn)元，占比95.3%，未突破省政府核定的我市地方政府債務(wù)限額;負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)余額25,060萬(wàn)元，占比4.6%;可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額280萬(wàn)元，占比0.1%。

      (五)落實(shí)市人大預(yù)算決議情況

      2021年，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及其實(shí)施條例等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹市十八屆人大七次會(huì)議預(yù)算決議和人大常委會(huì)審議意見(jiàn)，全力抓好組織收入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，始終堅(jiān)持依法理財(cái)，著力加強(qiáng)債務(wù)管理，堅(jiān)決防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，有力支持了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

      一是全力抓好組織收入，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持年初預(yù)算目標(biāo)不動(dòng)搖，繼續(xù)按照“依法依規(guī)、應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收”的原則，依法依規(guī)組織財(cái)政收入。進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格壓減非急需非剛性支出，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保基本民生支出只增不減，重點(diǎn)領(lǐng)域支出切實(shí)保障，深入落實(shí)“三保一優(yōu)一防”重要要求，全面做好直達(dá)資金常態(tài)化管理，確保預(yù)算收支平衡，全力推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定健康發(fā)展。

      二是不斷強(qiáng)化預(yù)算管理，著力提升管理質(zhì)效。深入貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》文件精神，繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)部門預(yù)算改革，持續(xù)深化項(xiàng)目庫(kù)管理，以高站位、高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施預(yù)算管理一體化工作，努力建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。堅(jiān)持把全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理作為落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、應(yīng)對(duì)財(cái)政收支矛盾、提高資金使用效益的有力抓手，修訂完善了全市部門整體支出評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等，建立了績(jī)效評(píng)價(jià)體系與財(cái)會(huì)監(jiān)督相結(jié)合的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制。

      三是積極發(fā)揮財(cái)政職能，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策和支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)政措施，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)撬動(dòng)作用，積極謀劃五年稅源培植計(jì)劃，全力支持企業(yè)技術(shù)改造、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)培育、市場(chǎng)開(kāi)拓等，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力，不斷增強(qiáng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。

      四是牢固樹(shù)立底線思維，加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)政府債務(wù)的常態(tài)管理，堅(jiān)決防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)償還納入預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，足額安排預(yù)算資金償還債務(wù)本息。全面落實(shí)全年債務(wù)化解任務(wù)，堅(jiān)決守住不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的底線。

      (六)貫徹落實(shí)中央、省、市重大方針和決策部署的重要情況

      2021年，大力提質(zhì)增效實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的資金支持。

      1.鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有效銜接。預(yù)計(jì)投入資金41,050萬(wàn)元，全力帶動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。著力落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)政策。加大農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，支持農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，帶動(dòng)農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收。將鄉(xiāng)村振興和新農(nóng)村建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)資金進(jìn)行有效整合，提高資金使用效益，2021年已統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金2,568萬(wàn)元，分別建設(shè)天府蔬香現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、雪茄現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、稻魚種養(yǎng)循環(huán)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、川芎現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、黃背木耳現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)5個(gè)園區(qū)，涉及項(xiàng)目20個(gè)，有力助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。

      2.推進(jìn)生態(tài)環(huán)境綠色發(fā)展。預(yù)計(jì)投入資金8,670萬(wàn)元，將污染防治攻堅(jiān)作為重點(diǎn)保障和優(yōu)先支出領(lǐng)域，大力支持實(shí)施大氣、土壤污染防治治理，抓好污水處理，持續(xù)推進(jìn)磷石膏堆場(chǎng)綜合整治，全力支持生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整治專項(xiàng)工作，不斷加快城市生態(tài)環(huán)境建設(shè)，為藍(lán)天、碧水、凈土、青山再添動(dòng)力，有效促進(jìn)了我市生態(tài)質(zhì)量持續(xù)改善，整體提升全市生態(tài)文明建設(shè)水平。

      3.支持教育優(yōu)先發(fā)展。預(yù)計(jì)投入資金54,230萬(wàn)元，全力支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)學(xué)前教育、義務(wù)教育、教育助學(xué)工程等各項(xiàng)財(cái)政保障政策，足額落實(shí)本級(jí)配套資金，促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。安排2,908萬(wàn)元專項(xiàng)資金用于義務(wù)教育、學(xué)前教育學(xué)校設(shè)備購(gòu)置、日常維修、抗震加固、改擴(kuò)建校舍及其附屬設(shè)施建設(shè)，落實(shí)學(xué)校維修加固項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助，不斷改善學(xué)生就學(xué)環(huán)境。加強(qiáng)學(xué)前教育城區(qū)擴(kuò)容工作，繼續(xù)推進(jìn)城區(qū)新(擴(kuò))建兩所幼兒園建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，切實(shí)解決城區(qū)幼兒就讀緊張的情況。

      4.完善社會(huì)保障體系。預(yù)計(jì)投入資金43,498萬(wàn)元，切實(shí)兜住民生底線。繼續(xù)落實(shí)城鄉(xiāng)最低生活保障、臨時(shí)救助等補(bǔ)助資金，做好困難群眾兜底救助工作。切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，積極籌集和保障就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼所需資金。切實(shí)落實(shí)社區(qū)養(yǎng)老、居家養(yǎng)老和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老“三位一體”的發(fā)展思路和目標(biāo)，大力推進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，完善養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)，滿足日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老服務(wù)需求。

      5.支持醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展。預(yù)計(jì)投入資金27,156萬(wàn)元，支持完善醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)，深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。大力支持公立醫(yī)院建設(shè)，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金保障公立醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。落實(shí)公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助，提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，惠及全市41萬(wàn)人享有均等化的公共衛(wèi)生服務(wù)。全市投入1,781萬(wàn)元用于新冠肺炎疫情防控工作，全力保障疫情防控所需經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)全市疫情防控體系建設(shè)和防疫物資儲(chǔ)備，做好經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)管工作，切實(shí)筑牢全市人民群眾生命安全防線。

      6.推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。預(yù)計(jì)投入資金16,270萬(wàn)元，實(shí)施城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。全面改善群眾住房條件，全力支持我市21支渠河道整治相關(guān)工程，不斷做好園林綠化維護(hù)等工作，不斷提升城市形象。落實(shí)我市城鄉(xiāng)供排水一體化PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助。積極爭(zhēng)取新增地方政府專項(xiàng)債券99,800萬(wàn)元、一般債券6,400萬(wàn)元，全力推動(dòng)蓉北高鐵物流園、什邡市人民醫(yī)院醫(yī)療綜合能力提升、亭江堤防工程水毀項(xiàng)目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)。

      需要說(shuō)明的是，以上重點(diǎn)方面的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉。

      2021年全市財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)、財(cái)稅體制改革有序推進(jìn)，是市委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大監(jiān)督指導(dǎo)、政協(xié)關(guān)心支持的結(jié)果，是各部門和全市人民共克時(shí)艱、砥礪奮進(jìn)的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到問(wèn)題和不足：財(cái)政收支矛盾依然突出，收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高，支出結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表的意見(jiàn)建議，采取有效措施逐步加以解決。

      二、2022年預(yù)算草案

      (一)2022年財(cái)政收支形勢(shì)分析

      2022年，疫情變化和外部環(huán)境仍存在諸多不確定性，財(cái)政增收壓力將進(jìn)一步加大，加上疫情防控常態(tài)化、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、保障和改善民生、高質(zhì)量發(fā)展等領(lǐng)域支出需求較大，預(yù)算收支安排依然是緊平衡，必須繼續(xù)堅(jiān)持過(guò)“緊日子”，把財(cái)政資金用在刀刃上，用在增強(qiáng)發(fā)展后勁、讓人民群眾過(guò)好日子上。

      (二)2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和原則

      2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，全面鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，將政府過(guò)“緊日子”作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，繼續(xù)深入落實(shí)“三保一優(yōu)一防”重要要求，繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，繼續(xù)為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)政保障。

      2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作遵循以下原則：一是堅(jiān)持量入為出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。科學(xué)統(tǒng)籌、以收定支、量力而行，合理安排支出預(yù)算。二是堅(jiān)持勤儉節(jié)約，突出保障重點(diǎn)。繼續(xù)按照政府過(guò)“緊日子”的工作要求，嚴(yán)格壓減非急需非剛性支出，全力保障好重點(diǎn)領(lǐng)域支出，不該花的錢堅(jiān)決不花，從嚴(yán)從緊安排預(yù)算。三是堅(jiān)持績(jī)效管理，提升理財(cái)水平。堅(jiān)持“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，突出績(jī)效導(dǎo)向，將績(jī)效理念貫穿預(yù)算管理全過(guò)程，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)引領(lǐng)和績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，提高資金使用效益。四是堅(jiān)持底線思維，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)債務(wù)管理，持續(xù)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

      (三)全市預(yù)算草案

      1.一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為241,212萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)8.7%，加上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金107,386萬(wàn)元，減上解上級(jí)支出、援助其他地區(qū)支出61,462萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為287,136萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全市支出預(yù)算擬安排為287,136萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)41,305萬(wàn)元，全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算總量為328,441萬(wàn)元。

      2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為201,149萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)3,500萬(wàn)元，減調(diào)入一般公共預(yù)算64,344萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出1,700萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為138,605萬(wàn)元。按照以收定支和收支平衡原則，全市政府性基金預(yù)算支出擬安排為138,605萬(wàn)元。

      3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為3,457萬(wàn)元，減調(diào)入一般公共預(yù)算1,037萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為2,420萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出擬安排為2,420萬(wàn)元。

      4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為12,677萬(wàn)元，加上年滾存結(jié)余29,268萬(wàn)元，收入總量為41,945萬(wàn)元。按照現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)支出政策，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排為9,301萬(wàn)元，滾存結(jié)余32,644萬(wàn)元。

      (四)市級(jí)預(yù)算草案

      1.一般公共預(yù)算。市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為241,212萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)8.7%，加上級(jí)補(bǔ)助31,005萬(wàn)元、調(diào)入資金65,381萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,000萬(wàn)元，減上解支出60,462萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出21,786萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出1,000萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為265,350萬(wàn)元。按照收支平衡原則，市級(jí)一般公共預(yù)算支出擬安排為265,350萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)41,305萬(wàn)元，2022年市級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總量為306,655萬(wàn)元。

      2.政府性基金預(yù)算。2022年市級(jí)政府性基金預(yù)算與全市預(yù)算數(shù)據(jù)一致。

      3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2022年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與全市預(yù)算數(shù)據(jù)一致。

      4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2022年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算與全市預(yù)算數(shù)據(jù)一致。

      5.市級(jí)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況。

      認(rèn)真貫徹政府過(guò)“緊日子”的要求，嚴(yán)格壓減非急需非剛性支出，全面落實(shí)“三保一優(yōu)一防”重要要求，全力做好重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政保障，合理安排市級(jí)一般公共預(yù)算支出。主要情況包括：

      (1)深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興方面。安排資金32,446萬(wàn)元，全力推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。全力落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，大力支持農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)、畜禽等無(wú)害化處理、動(dòng)物疫病防控等項(xiàng)目的實(shí)施。著力做好石亭江系統(tǒng)治理項(xiàng)目，以及都江堰灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造人民渠21號(hào)支渠整治相關(guān)工程。嚴(yán)格落實(shí)省市要求，安排援藏資金、對(duì)口幫扶喜德縣資金1,730萬(wàn)元。

      (2)教育事業(yè)發(fā)展保障方面。安排資金52,173萬(wàn)元，促進(jìn)各類教育優(yōu)質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)全面落實(shí)教育惠民政策，包括免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生學(xué)費(fèi)、教科書費(fèi)和作業(yè)本費(fèi)，補(bǔ)助家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)，免除普通高中困難學(xué)生學(xué)費(fèi)和補(bǔ)助困難學(xué)生助學(xué)金。繼續(xù)實(shí)施中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)和困難學(xué)生補(bǔ)助政策。全力推進(jìn)學(xué)校擴(kuò)容提質(zhì)，有序推進(jìn)全市學(xué)校校舍維修維護(hù)及設(shè)施設(shè)備購(gòu)置，保障我市第六、七幼兒園開(kāi)辦經(jīng)費(fèi)。

      (3)提升社會(huì)保障水平方面。始終把保障和改善民生作為財(cái)政工作的重中之重，安排資金28,772萬(wàn)元，支持公平可持續(xù)的社會(huì)保障體系建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員財(cái)政補(bǔ)貼政策以及特殊群體財(cái)政代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)政策。足額落實(shí)城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、高齡津貼、特困人員救助供養(yǎng)、惠民殯葬、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和困難殘疾人生活補(bǔ)貼等民生事項(xiàng)所需資金，加大對(duì)困難群體的托底保障力度，千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。

      (4)強(qiáng)化衛(wèi)生健康保障方面。安排資金23,122萬(wàn)元，支持完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。繼續(xù)落實(shí)重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助。全力保障好計(jì)劃生育獎(jiǎng)特扶、老齡健康服務(wù)等民生項(xiàng)目，繼續(xù)支持中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)做好疫情防控工作，提升重大傳染病的監(jiān)測(cè)預(yù)警和防控能力，全面提升醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展水平。

      (5)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面。安排資金6,000萬(wàn)元，充分發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)撬動(dòng)作用，積極推動(dòng)五年稅源培植計(jì)劃，探索建立財(cái)政資源向財(cái)政收入來(lái)源轉(zhuǎn)變的可持續(xù)發(fā)展模式，全力支持企業(yè)技術(shù)改造、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)培育、市場(chǎng)開(kāi)拓等，不斷增強(qiáng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，進(jìn)一步使全市實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添活力、擴(kuò)量增值，同步實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。繼續(xù)加大爭(zhēng)取專項(xiàng)資金和發(fā)行政府專項(xiàng)債券的力度，著力撬動(dòng)社會(huì)資本，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)煥發(fā)活力。

      (6)城市建設(shè)維護(hù)方面。安排資金16,054萬(wàn)元，按照“蓉北宜居地、精致生活城”定位，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)城市建設(shè)管理，大力支持城市及鎮(zhèn)村規(guī)劃相關(guān)工作，推動(dòng)三思河污水應(yīng)急整治以及農(nóng)村彩鋼棚(房)專項(xiàng)整治，全力保障市政道路、垃圾清運(yùn)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)，繼續(xù)做好園林綠化維護(hù)等，不斷提升城市形象，讓群眾生活更便利、更舒心、更美好。

      (7)安排預(yù)備費(fèi)2,700萬(wàn)元。主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。

      以上2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。市級(jí)各部門2022年部門預(yù)算草案及績(jī)效目標(biāo)已全部報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)予審查。

      三、2022年財(cái)政工作

      2022年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市各項(xiàng)決策部署，牢固樹(shù)立政府過(guò)“緊日子”思想，千方百計(jì)抓好增收節(jié)支，繼續(xù)鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，全力做好培源、增收、節(jié)支、保障、增效、風(fēng)控六方面工作，努力在支持統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展上實(shí)現(xiàn)新突破，展現(xiàn)新作為。

      一是做好培源工作，發(fā)揮積極財(cái)政政策效應(yīng)。緊緊圍繞實(shí)施產(chǎn)業(yè)興市強(qiáng)市工程規(guī)劃，大力實(shí)施積極有為的財(cái)政政策，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的引導(dǎo)和杠桿作用，不斷吸引社會(huì)資本共同參與推進(jìn)全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全力實(shí)施五年稅源培植，做大做強(qiáng)地方重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)，努力助推財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

      二是做好增收工作，不斷提高財(cái)政保障能力。在嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步組織抓好財(cái)政收入，不斷提高收入征管水平，提升財(cái)政收支平衡能力。繼續(xù)加大上級(jí)資金和債券資金爭(zhēng)取力度，大力盤活存量土地和閑置國(guó)有資產(chǎn)資源，多渠道組織財(cái)政收入，為深入實(shí)施“五大工程”、聚力建設(shè)“五新什邡”、重點(diǎn)推進(jìn)“十大行動(dòng)”提供強(qiáng)有力的財(cái)政保障。

      三是做好節(jié)支工作，不斷提高資金使用效益。繼續(xù)按照政府過(guò)“緊日子”的工作要求，嚴(yán)格壓減非急需非剛性支出，對(duì)非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目支出做到可壓盡壓，更加突出保障重點(diǎn)。繼續(xù)深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，加大績(jī)效評(píng)價(jià)力度，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，不斷提高財(cái)政資金使用效益。

      四是做好保障工作，確保財(cái)政平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，繼續(xù)做好民生實(shí)事財(cái)政保障，全力支持疫情防控、穩(wěn)就業(yè)、基本民生服務(wù)和基層“三保”工作，在民生大事、急事、難事上持續(xù)用力，不斷提高教育供給質(zhì)量，努力增強(qiáng)社會(huì)保障能力，著力加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合，大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力可持續(xù)的基礎(chǔ)上，不斷提升群眾幸福指數(shù)。

      五是做好提效工作，持續(xù)深化預(yù)算管理改革。繼續(xù)深入貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》相關(guān)要求，圍繞建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的現(xiàn)代預(yù)算制度的目標(biāo)，進(jìn)一步深化“零基預(yù)算”理念運(yùn)用，完善預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范預(yù)算編制流程，全面實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理。繼續(xù)加強(qiáng)中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃管理，進(jìn)一步增強(qiáng)與我市發(fā)展規(guī)劃的有效銜接，切實(shí)強(qiáng)化中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的約束。

      六是做好風(fēng)控工作，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。全面落實(shí)科學(xué)的政府債務(wù)舉借、使用、調(diào)整、管理、償還和監(jiān)督機(jī)制，管好用好債券資金，科學(xué)舉債發(fā)展。按照我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)規(guī)劃與財(cái)力相適應(yīng)的要求，切實(shí)把握政府項(xiàng)目建設(shè)與財(cái)政收支平衡的關(guān)系，進(jìn)一步落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)化解主體責(zé)任，全面強(qiáng)化“三保”支出保障，堅(jiān)決守住不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的底線。

      各位代表，2022年我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，繼續(xù)瞄定新目標(biāo)、培育新優(yōu)勢(shì)、搶抓新機(jī)遇、謀劃新發(fā)展，確保圓滿完成2022年各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)，為深入實(shí)施“五大工程”、聚力建設(shè)“五新什邡”、重點(diǎn)推進(jìn)“十大行動(dòng)”打下基礎(chǔ)、貢獻(xiàn)力量。