- 什邡市人民政府
- 關(guān)于什邡市2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
2019年11月26日在什邡市第十八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
第二十七次會(huì)議上
什邡市財(cái)政局局長(zhǎng) 尹 樸
主任、各位副主任、各位委員：
我受市人民政府的委托，向市十八屆人大常委會(huì)第二十七次會(huì)議報(bào)告什邡市2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。
一、一般公共預(yù)算調(diào)整變動(dòng)情況
（一）全市預(yù)算調(diào)整變動(dòng)
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的全市一般公共預(yù)算收入預(yù)算為176,518萬(wàn)元，未發(fā)生變動(dòng)。
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算為228,716萬(wàn)元。加上上級(jí)增加下達(dá)我市專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助23,659萬(wàn)元，全市支出預(yù)算變動(dòng)為252,375萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，加上上級(jí)新增下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助48,277萬(wàn)元、新增債券2,900萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金392萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金13,481萬(wàn)元、加上新增調(diào)入資金等75,037萬(wàn)元，減去新增的上解支出等7,957萬(wàn)元，增減抵扣后全市支出預(yù)算增加132,130萬(wàn)元，調(diào)整為384,505萬(wàn)元。
（二）市本級(jí)預(yù)算調(diào)整變動(dòng)
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入與全市數(shù)據(jù)一致，未發(fā)生變動(dòng)，仍為176,518萬(wàn)元。
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的市本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為209,129萬(wàn)元，加上上級(jí)增加下達(dá)我市專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助23,659萬(wàn)元后，市本級(jí)支出預(yù)算變動(dòng)為232,788萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，市本級(jí)支出調(diào)整事項(xiàng)有：一是上級(jí)新增下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助48,277萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算，按規(guī)定主要用于教育、社會(huì)保障等民生方面支出；二是新增債券收入2,900萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算，主要用于污水處理和垃圾處理設(shè)施建設(shè)；三是辦理2018年決算后新增上年結(jié)轉(zhuǎn)資金13,481萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算，按規(guī)定用于上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出；四是調(diào)入資金增加75,037萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金392萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算75,429萬(wàn)元，用于安排消化財(cái)政借墊款、建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助、國(guó)投公司注冊(cè)資本金等；五是壓減一般性支出和盤(pán)活存量資金節(jié)省出本級(jí)財(cái)力15,211萬(wàn)元，調(diào)整用于消化財(cái)政借墊款及重點(diǎn)領(lǐng)域支出，支出預(yù)算未增加；六是援助支出、上解支出品迭后新增7,957萬(wàn)元，新增補(bǔ)助下級(jí)支出8,641萬(wàn)元，相應(yīng)減少本級(jí)支出預(yù)算16,598萬(wàn)元。增減抵扣后市本級(jí)支出預(yù)算增加123,489萬(wàn)元，調(diào)整為356,277萬(wàn)元。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整變動(dòng)情況
（一）全市預(yù)算調(diào)整變動(dòng)
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的全市政府性基金收入預(yù)算為112,732萬(wàn)元，此次調(diào)增收入53,706萬(wàn)元，收入預(yù)算調(diào)整為166,438萬(wàn)元。
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的全市政府性基金支出預(yù)算為 48,732萬(wàn)元，加上上級(jí)下達(dá)的我市專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助743萬(wàn)元，變動(dòng)為49,475萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，加上動(dòng)用上年結(jié)余3,969萬(wàn)元、本年超收53,706萬(wàn)元、新增債券23,200萬(wàn)元、債務(wù)還本調(diào)整2,300萬(wàn)元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算75,000萬(wàn)元后，全市支出預(yù)算增加8,175萬(wàn)元，調(diào)整為57,650萬(wàn)元。
（二）市本級(jí)預(yù)算調(diào)整變動(dòng)
市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算與全市數(shù)據(jù)一致，此次調(diào)增收入53,706萬(wàn)元，收入預(yù)算調(diào)整為166,438萬(wàn)元。
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的市本級(jí)政府性基金支出預(yù)算為48,732萬(wàn)元，加上上級(jí)下達(dá)的我市專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助743萬(wàn)元、市本級(jí)政府性基金預(yù)算變動(dòng)為49,475萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，市本級(jí)支出預(yù)算有五項(xiàng)調(diào)整因素：一是動(dòng)用上年結(jié)余3,969萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算；二是新增債券23,200萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興、中醫(yī)院遷建、產(chǎn)業(yè)振興工業(yè)園區(qū)、皂角街道相關(guān)村組土地征收拆遷項(xiàng)目；三是國(guó)有土地使用權(quán)等收入超收53,706萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算；四是債務(wù)還本支出調(diào)整2,300萬(wàn)元，相應(yīng)增加本級(jí)支出預(yù)算；五是調(diào)入一般公共預(yù)算75,000萬(wàn)元，新增補(bǔ)助下級(jí)支出2,703萬(wàn)元，相應(yīng)減少支出預(yù)算77,703萬(wàn)元；增減抵扣后，市本級(jí)支出預(yù)算共計(jì)增加5,472萬(wàn)元，調(diào)整為54,947萬(wàn)元。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為10,902萬(wàn)元，此次調(diào)減收入356萬(wàn)元，收入預(yù)算調(diào)整為10,546萬(wàn)元。
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為9,223萬(wàn)元，此次調(diào)減支出355萬(wàn)元，支出預(yù)算調(diào)整為8,868萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余1,678萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為245萬(wàn)元，此次調(diào)增收入124萬(wàn)元，收入預(yù)算調(diào)整為369萬(wàn)元。
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為172萬(wàn)元，新增調(diào)出至一般公共預(yù)算資金37萬(wàn)元后，此次調(diào)增支出87萬(wàn)元，支出預(yù)算調(diào)整為259萬(wàn)元。
五、2019年地方政府債務(wù)情況
（一）地方政府債務(wù)限額
省政府核定我市2019年地方政府債務(wù)限額359,766萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)256,114萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)103,652萬(wàn)元。我市2019年地方政府債務(wù)余額為327,203萬(wàn)元，未突破省政府核定限額。
（二）再融資債券情況
2019年1-10月，省財(cái)政廳下達(dá)我市再融資債券額度27,690萬(wàn)元，我市嚴(yán)格用于到期債券的置換。
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2019年11月26日在什邡市第十八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
第二十七次會(huì)議上
什邡市財(cái)政局局長(zhǎng) 尹 樸
主任、各位副主任、各位委員：
我受市人民政府的委托，向市十八屆人大常委會(huì)第二十七次會(huì)議報(bào)告什邡市2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。
一、一般公共預(yù)算調(diào)整變動(dòng)情況
（一）全市預(yù)算調(diào)整變動(dòng)
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的全市一般公共預(yù)算收入預(yù)算為176,518萬(wàn)元，未發(fā)生變動(dòng)。
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算為228,716萬(wàn)元。加上上級(jí)增加下達(dá)我市專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助23,659萬(wàn)元，全市支出預(yù)算變動(dòng)為252,375萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，加上上級(jí)新增下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助48,277萬(wàn)元、新增債券2,900萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金392萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金13,481萬(wàn)元、加上新增調(diào)入資金等75,037萬(wàn)元，減去新增的上解支出等7,957萬(wàn)元，增減抵扣后全市支出預(yù)算增加132,130萬(wàn)元，調(diào)整為384,505萬(wàn)元。
（二）市本級(jí)預(yù)算調(diào)整變動(dòng)
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入與全市數(shù)據(jù)一致，未發(fā)生變動(dòng)，仍為176,518萬(wàn)元。
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的市本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為209,129萬(wàn)元，加上上級(jí)增加下達(dá)我市專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助23,659萬(wàn)元后，市本級(jí)支出預(yù)算變動(dòng)為232,788萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，市本級(jí)支出調(diào)整事項(xiàng)有：一是上級(jí)新增下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助48,277萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算，按規(guī)定主要用于教育、社會(huì)保障等民生方面支出；二是新增債券收入2,900萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算，主要用于污水處理和垃圾處理設(shè)施建設(shè)；三是辦理2018年決算后新增上年結(jié)轉(zhuǎn)資金13,481萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算，按規(guī)定用于上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出；四是調(diào)入資金增加75,037萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金392萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算75,429萬(wàn)元，用于安排消化財(cái)政借墊款、建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助、國(guó)投公司注冊(cè)資本金等；五是壓減一般性支出和盤(pán)活存量資金節(jié)省出本級(jí)財(cái)力15,211萬(wàn)元，調(diào)整用于消化財(cái)政借墊款及重點(diǎn)領(lǐng)域支出，支出預(yù)算未增加；六是援助支出、上解支出品迭后新增7,957萬(wàn)元，新增補(bǔ)助下級(jí)支出8,641萬(wàn)元，相應(yīng)減少本級(jí)支出預(yù)算16,598萬(wàn)元。增減抵扣后市本級(jí)支出預(yù)算增加123,489萬(wàn)元，調(diào)整為356,277萬(wàn)元。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整變動(dòng)情況
（一）全市預(yù)算調(diào)整變動(dòng)
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的全市政府性基金收入預(yù)算為112,732萬(wàn)元，此次調(diào)增收入53,706萬(wàn)元，收入預(yù)算調(diào)整為166,438萬(wàn)元。
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的全市政府性基金支出預(yù)算為 48,732萬(wàn)元，加上上級(jí)下達(dá)的我市專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助743萬(wàn)元，變動(dòng)為49,475萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，加上動(dòng)用上年結(jié)余3,969萬(wàn)元、本年超收53,706萬(wàn)元、新增債券23,200萬(wàn)元、債務(wù)還本調(diào)整2,300萬(wàn)元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算75,000萬(wàn)元后，全市支出預(yù)算增加8,175萬(wàn)元，調(diào)整為57,650萬(wàn)元。
（二）市本級(jí)預(yù)算調(diào)整變動(dòng)
市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算與全市數(shù)據(jù)一致，此次調(diào)增收入53,706萬(wàn)元，收入預(yù)算調(diào)整為166,438萬(wàn)元。
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的市本級(jí)政府性基金支出預(yù)算為48,732萬(wàn)元，加上上級(jí)下達(dá)的我市專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助743萬(wàn)元、市本級(jí)政府性基金預(yù)算變動(dòng)為49,475萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，市本級(jí)支出預(yù)算有五項(xiàng)調(diào)整因素：一是動(dòng)用上年結(jié)余3,969萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算；二是新增債券23,200萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興、中醫(yī)院遷建、產(chǎn)業(yè)振興工業(yè)園區(qū)、皂角街道相關(guān)村組土地征收拆遷項(xiàng)目；三是國(guó)有土地使用權(quán)等收入超收53,706萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算；四是債務(wù)還本支出調(diào)整2,300萬(wàn)元，相應(yīng)增加本級(jí)支出預(yù)算；五是調(diào)入一般公共預(yù)算75,000萬(wàn)元，新增補(bǔ)助下級(jí)支出2,703萬(wàn)元，相應(yīng)減少支出預(yù)算77,703萬(wàn)元；增減抵扣后，市本級(jí)支出預(yù)算共計(jì)增加5,472萬(wàn)元，調(diào)整為54,947萬(wàn)元。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為10,902萬(wàn)元，此次調(diào)減收入356萬(wàn)元，收入預(yù)算調(diào)整為10,546萬(wàn)元。
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為9,223萬(wàn)元，此次調(diào)減支出355萬(wàn)元，支出預(yù)算調(diào)整為8,868萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余1,678萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為245萬(wàn)元，此次調(diào)增收入124萬(wàn)元，收入預(yù)算調(diào)整為369萬(wàn)元。
市十八屆人大四次會(huì)議通過(guò)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為172萬(wàn)元，新增調(diào)出至一般公共預(yù)算資金37萬(wàn)元后，此次調(diào)增支出87萬(wàn)元，支出預(yù)算調(diào)整為259萬(wàn)元。
五、2019年地方政府債務(wù)情況
（一）地方政府債務(wù)限額
省政府核定我市2019年地方政府債務(wù)限額359,766萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)256,114萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)103,652萬(wàn)元。我市2019年地方政府債務(wù)余額為327,203萬(wàn)元，未突破省政府核定限額。
（二）再融資債券情況
2019年1-10月，省財(cái)政廳下達(dá)我市再融資債券額度27,690萬(wàn)元，我市嚴(yán)格用于到期債券的置換。
