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什邡市人民政府

關于什邡市2017年財政決算的報告

 

2018年9月30日在什邡市第十八屆人民代表大會常務委員會

第十五次會議上

什邡市財政局局長  黃 卓

 

主任、各位副主任、各位委員：

        我受市人民政府的委托，向市十八屆人大常委會第十五次會議報告2017年財政決算，請予審查。

        一、全市2017年財政決算情況

     （一）一般公共預算。

        1.一般公共預算支出預算變動。全市一般公共預算支出在年初預算191,464萬元的基礎上，加上上級補助24,104萬元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金等86,130萬元，共調(diào)增支出預算110,234萬元，全市一般公共預算支出預算相應變動為301,698萬元。

        2.一般公共預算收支決算及平衡情況。2017年全市地方一般公共預算收入完成161,087萬元，為預算的107.36%，增長4.50%；加上上級補助收入104,427萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入45,300萬元、上年結(jié)余收入8,146萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19,745萬元、調(diào)入其他資金55,295萬元后，收入總量為394,000萬元。全市一般公共預算支出完成285,986萬元，為預算的94.79%，增長9.24%；加上上解支出37,958萬元、補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13,742萬元、援助其他地區(qū)支出1,002萬元、地方政府一般債券還本支出39,600萬元，支出總量為378,288萬元。收入總量減去支出總量后，年終滾存結(jié)余15,712萬元，全市實現(xiàn)收支平衡。

        （二）政府性基金預算。

        1.基金支出預算變動。全市基金支出在年初預算38,555萬元的基礎上，加上上級專項補助、動用上年結(jié)余、債務轉(zhuǎn)貸收入、超收收入57,082萬元，減去調(diào)出資金55,231萬元，全市基金支出預算相應變動為40,406萬元。

        2.基金收支決算及平衡情況。2017年全市基金收入完成84,647萬元，為預算的219.55%，增長140.50%；加上上級補助收入1,414萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入63,402萬元、上年結(jié)余收入3,874萬元，收入總量為153,337萬元。全市基金支出完成30,437萬元，為預算的75.33%，下降4.88%。加上調(diào)出資金55,231萬元、地方政府專項債券還本支出57,700萬元，支出總量為143,368萬元。收入總量減去支出總量后，年終滾存結(jié)余9,969萬元。

        （三）國有資本經(jīng)營預算。

    國有資本經(jīng)營收支決算情況。2017年全市國有資本經(jīng)營收入完成214萬元，完成預算的100%；國有資本經(jīng)營支出完成150萬元，完成預算的100%；減去調(diào)出資金64萬元后，年終無結(jié)余。

      （四）社會保險基金預算。

    社會保險基金收支決算情況。全市社保基金收入9,704萬元，為預算的104.49%；加上上年滾存結(jié)余16,282萬元，收入總量為25,986萬元。全市社保基金當年支出7,111萬元，完成預算的100.74%。收入總量減去當年支出后，年末滾存結(jié)余18,875萬元。

        二、市本級2017年財政決算情況

        （一）一般公共預算。

        2017年市本級一般公共預算收入完成161,087萬元，加上上級返還收入2,669萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入44,811萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助56,947萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入45,300萬元、上年結(jié)余收入7,901萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19,745萬元、調(diào)入其他資金55,295萬元后，收入總量為393,755萬元。市本級一般公共預算支出完成259,692萬元，加上上解支出37,958萬元、補助下級支出26,190萬元、補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13,742萬元、援助其他地區(qū)支出1,002萬元、地方政府一般債券還本支出39,600萬元，支出總量為378,184萬元。收入總量減去支出總量后，全市年終滾存結(jié)余15,571萬元，按規(guī)定全部結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排使用。

    與向市十八屆人大三次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比，2017年市本級一般公共預算收入增加50萬元。市本級一般公共預算支出增加30,687萬元，主要是原因是安排國有公司項目資本金及消化以前年度財政借墊款，2018年1月已向人大常委會專門報告。

    收入決算具體情況是：稅收收入110,910萬元，為預算的97.69%；非稅收入50,177萬元，為預算的137.47%。

    支出決算主要情況是：一般公共服務支出25,599萬元，完成預算的99.78%；公共安全支出16,796萬元，完成預算的99.98%；教育支出48,273萬元，完成預算的99.54%；社會保障和就業(yè)支出29,605萬元，完成預算的99.91%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出26,604萬元，完成預算的99.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48,501萬元，完成預算的99.08%；農(nóng)林水支出15,739萬元，完成預算的72.78%；住房保障支出10,050萬元，完成預算的90.10%。

        （二）政府性基金預算。

        2017年市本級政府性基金預算收入與全市數(shù)據(jù)一致，收入總量為153,337萬元。市本級政府性基金預算支出完成28,764萬元；加上補助下級支出1,673萬元，調(diào)出資金55,231萬元、地方政府專項債券還本支出57,700萬元，支出總量為143,368萬元。收入總量減去支出總量后，年終滾存結(jié)余9,969萬元。

    與向市十八屆人大三次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比，2017年市本級政府性基金預算收入增加36,529萬元，主要是國有公司補繳土地出讓金。市本級政府性基金預算支出減少6,042萬元，主要是年末支出未實現(xiàn)形成結(jié)余。支出決算主要情況是：國有土地使用權出讓相關支出24,620萬元，完成預算的76.32%；國有土地收益基金相關支出572萬元，完成預算的50.04%；城市基礎設施配套費相關支出2,013萬元，完成預算的68.73%。

       （三）國有資本經(jīng)營預算。

    市本級數(shù)據(jù)與全市數(shù)據(jù)一致。支出決算主要情況是：其他國有企業(yè)資本金注入150萬元。

      （四）社會保險基金預算。

        市本級數(shù)據(jù)與全市數(shù)據(jù)一致。

    與向市十八屆人大三次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比，2017年市本級社會保險基金收入增加269萬元。市本級社會保險基金支出增加115萬元。支出決算主要情況是：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金待遇支出6,929萬元、轉(zhuǎn)移支出182萬元。

      （五）預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額。

        2017年初市本級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為19,745萬元，加上按規(guī)定轉(zhuǎn)入市級一般公共預算超收收入11,050萬元、結(jié)余資金等2,692萬元，減去市第十八屆人大常委會第八次會議批準動用的19,745萬元后，2017年末市本級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為13,742萬元。

       （六）結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況。

    年末市本級結(jié)轉(zhuǎn)資金25,540萬元（其中：一般公共預算15,571萬元，政府性基金9,969萬元）。一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)主要包括：文化方面1218萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育方面2,166萬元，農(nóng)林水方面5,885萬元，交通運輸方面1,288萬元，國土海洋氣象方面1,098萬元，住房保障支出1,104萬元，金融支出及其他支出2,812萬；政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)主要包括：土地出讓收入、土地收益基金、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)收入、新增建設用地土地有償使用費等8,277萬元，城市基礎設施配套收入、大中型水庫庫區(qū)基金、大中型水庫移民后期扶持基金1,137萬元，彩票公益金及其他基金555萬元。

      （七）行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費情況。

        2017年全市行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計2,670萬元，較上年下降9.37%，其中因公出國（境）經(jīng)費36萬元，公務用車購置費及運行費1,983萬元（公務用車購置費30萬元，公務用車運行維護費1,953萬元），公務接待費651萬元。

    其中市本級行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出2,377萬元，較上年下降9.10%，其中因公出國（境）經(jīng)費36萬元，公務用車購置費及運行費1,831萬元（公務用車購置費30萬元，公務用車運行維護費1,801萬元），公務接待費510萬元。

        （八）預算內(nèi)基建支出。

2017年安排下達預算內(nèi)基本建設支出15,520萬元（其中中央省資金15,143萬元，本級資金377萬元），主要用于中小河流治理、重大水利工程、重點流域水污染防治等項目。

         三、2017年政府性債務

       （一）2017年地方政府債務限額。

    按照《中華人民共和國預算法》、《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43號）和《四川省政府性債務管理辦法》（川府發(fā)〔2015〕3號）有關規(guī)定，地方政府債務實行限額管理，年度地方政府債務限額等于上年地方政府債務限額加上當年新增政府債務限額。經(jīng)省財政廳核定2017年地方政府債務限額324,824萬元，其中：一般債務249,772萬元，專項債務75,052萬元，與上年相比新增一般債務額度5,700萬元，新增專項債務額度5,702萬元。

     （二）2017年政府性債務余額。

    根據(jù)財政部統(tǒng)計口徑，2017年政府性債務報表反映，截至2017年12月31日，全市政府性債務余額為366,808萬元，下降10.03%，其中：政府負有償還責任的債務307,220萬元，占83.75%，在核定的債務限額內(nèi)；政府負有擔保責任的債務59,120萬元，占16.12%；政府承擔一定救助責任的債務468萬元，占0.13%。

       （三）2017年地方政府債券轉(zhuǎn)貸情況。

    地方政府債券由省政府統(tǒng)一發(fā)行轉(zhuǎn)貸市縣政府，按資金用途分為新增債券和置換債券，按預算管理模式分為一般債券和專項債券。2017年共計收到省政府代為發(fā)行地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金108,702萬元，其中：新增債券11,402萬元（包括一般債券5,700萬元和專項債券5,702萬元），重點解決了成蘭鐵路、城北快速通道、八角水庫等重大基礎設施項目和幼兒園、新型城鎮(zhèn)化、脫貧攻堅等公益性項目資金缺口；置換債券97,300萬元（包括一般債券39,600萬元和專項債券57,700萬元），對當年到期和債權人同意提前歸還的存量債務進行了置換。

    以上全市、市本級2017年財政決算草案，請予審查。

        四、2017年重點工作完成情況

      （一）落實積極財政政策。

  一是認真落實積極的財政政策，盤活存量資金加快預算執(zhí)行進度。嚴格按照省委“一保運轉(zhuǎn)、二保民生、三要轉(zhuǎn)變財政支持發(fā)展方式”的財政工作方針，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌財力支持幫扶脫貧、環(huán)保攻堅等重點支出，繼續(xù)整合安排支持企業(yè)發(fā)展的各類重大支出，支持科技創(chuàng)新和重點項目建設。2017年支出實現(xiàn)28.6億元，同比增長9.24%。

  二是全面落實減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負擔。按照國家統(tǒng)一部署，簡并增值稅稅率，認真落實擴大享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠的小型微利企業(yè)范圍、提高科技型中小企業(yè)研發(fā)費用在企業(yè)所得稅稅前加計扣除比例等稅收優(yōu)惠政策，2017年度我市共計落實稅收優(yōu)惠3.59億元。繼續(xù)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費和政府性基金，取消和停征新型墻體材料專項基金等4項政府性基金和31項國家設立的行政事業(yè)性收費，擴大殘疾人就業(yè)保障金免征范圍，全面開展涉企經(jīng)營服務性收費清理規(guī)范工作，預計每年可減輕我市企業(yè)負擔400萬元。

       （二）大力保障改善民生。

        持續(xù)加大民生投入，安排3.4億元。全面完成十項民生工程和20件民生實事，民生支出占一般公共預算支出的比重穩(wěn)定在65%以上。

        一是大力支持脫貧攻堅。管好用好“四項扶貧基金”， 實行專戶管理， “四項扶貧基金”規(guī)模達到1,100萬元，教育和衛(wèi)生扶貧救助基金均超過省廳要求，并建立了基金補充機制。加強扶貧資金監(jiān)管，先后印發(fā)了各項基金的管理辦法，提高資金使用的精確性、針對性和有效性。

       二是加強環(huán)境綜合治理保障。安排本級部門預算資金13,726萬元，用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、農(nóng)業(yè)面源污染治理、城鎮(zhèn)垃圾處理和污水處理等項目。籌措資金3,700萬元用于全市飲用水源地保護。推進節(jié)能減排示范城市建設工作，今年被國家兩部委考評為“優(yōu)秀”。

    三是支持教育文體事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)加大城鄉(xiāng)義務教育“三免一補”政策的投入，推進義務教育均衡發(fā)展。普通高中生均公用經(jīng)費補助標準由300元提高到400元。支持博物館、圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站城市社區(qū)（街道）文化中心免費開放,支持新建農(nóng)民體育健身工程項目31個。

    四是推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準由每人每年420元提高到450元。扎實推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心和村衛(wèi)生室全面實施國家基本藥物制度。基本公共衛(wèi)生服務項目財政補助標準由每人每年45元提高到50元。

    五是進一步加強社會保障。完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策體系，促進多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)，城鎮(zhèn)新增就業(yè)5,972人。完善最低生活保障制度，城市和農(nóng)村最低生活保障標準低限從每月485元和每月310元，分別提高到每月520元和每月350元。進一步提高困難殘疾人基本生活保障水平，困難殘疾人生活補貼標準由每月60元提高到 70元。支持建成棚戶區(qū)1,464套，完成農(nóng)村危房改造221戶，著力改善群眾住房條件。

      （三）全面深化財稅體制改革。

   一是完善規(guī)范各鎮(zhèn)的財政管理體制，2017年印發(fā)了《什邡市人民政府關于調(diào)整鎮(zhèn)級財政體制的通知》（什府發(fā)﹝2017﹞8號），形成了以“保基本+分成+激勵”為框架的鎮(zhèn)級財政體制，市鎮(zhèn)間財力分配關系更加明確，鎮(zhèn)財政運轉(zhuǎn)需求得到有效保障，同時充分調(diào)動了鎮(zhèn)增收節(jié)支的積極性。

    二是全面深化國有企業(yè)改革。出臺一系列我市國企改革實施方案和管理辦法，組建了市國有投資（控股）集團公司，開展國有資產(chǎn)、資源評估工作，盤活全市范圍內(nèi)國有資產(chǎn)資源，推動融資平臺公司轉(zhuǎn)型為市場化運營的國有企業(yè)。

    三是加強債務風險防范。先后制定了《什邡市債務風險應急處置預案》、《什邡市政府性債務管理辦法》，成立了什邡市政府性債務管理領導小組，定期召開政府性債務管理領導小組和投融資領導小組例會，及時研判政府性債務管理和風險防控工作，制定化債方案。嚴格實施政府債務限額管理，全市政府債務余額控制在上級下達的限額內(nèi)。有序開展存量政府債務置換工作，切實消除當期償債風險，2017年，爭取置換債券9.73億元，進一步優(yōu)化了存量債務期限結(jié)構(gòu)。

    2017年，全市財政運行總體平穩(wěn)，預算執(zhí)行效果較好，但同時還存在稅源結(jié)構(gòu)單一、支出結(jié)構(gòu)不合理、項目資金撥付受限等問題。我們對此高度重視，特別是對審計提出的問題嚴肅認真進行整改，深入研究和采納相關建議，深化改革，完善機制，努力提升財政管理水平。

    以上報告，請予審查。

 

什邡市人民政府

關于什邡市2017年財政決算的報告

 

2018年9月30日在什邡市第十八屆人民代表大會常務委員會

第十五次會議上

什邡市財政局局長  黃 卓

 

主任、各位副主任、各位委員：

        我受市人民政府的委托，向市十八屆人大常委會第十五次會議報告2017年財政決算，請予審查。

        一、全市2017年財政決算情況

     （一）一般公共預算。

        1.一般公共預算支出預算變動。全市一般公共預算支出在年初預算191,464萬元的基礎上，加上上級補助24,104萬元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金等86,130萬元，共調(diào)增支出預算110,234萬元，全市一般公共預算支出預算相應變動為301,698萬元。

        2.一般公共預算收支決算及平衡情況。2017年全市地方一般公共預算收入完成161,087萬元，為預算的107.36%，增長4.50%；加上上級補助收入104,427萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入45,300萬元、上年結(jié)余收入8,146萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19,745萬元、調(diào)入其他資金55,295萬元后，收入總量為394,000萬元。全市一般公共預算支出完成285,986萬元，為預算的94.79%，增長9.24%；加上上解支出37,958萬元、補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13,742萬元、援助其他地區(qū)支出1,002萬元、地方政府一般債券還本支出39,600萬元，支出總量為378,288萬元。收入總量減去支出總量后，年終滾存結(jié)余15,712萬元，全市實現(xiàn)收支平衡。

        （二）政府性基金預算。

        1.基金支出預算變動。全市基金支出在年初預算38,555萬元的基礎上，加上上級專項補助、動用上年結(jié)余、債務轉(zhuǎn)貸收入、超收收入57,082萬元，減去調(diào)出資金55,231萬元，全市基金支出預算相應變動為40,406萬元。

        2.基金收支決算及平衡情況。2017年全市基金收入完成84,647萬元，為預算的219.55%，增長140.50%；加上上級補助收入1,414萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入63,402萬元、上年結(jié)余收入3,874萬元，收入總量為153,337萬元。全市基金支出完成30,437萬元，為預算的75.33%，下降4.88%。加上調(diào)出資金55,231萬元、地方政府專項債券還本支出57,700萬元，支出總量為143,368萬元。收入總量減去支出總量后，年終滾存結(jié)余9,969萬元。

        （三）國有資本經(jīng)營預算。

    國有資本經(jīng)營收支決算情況。2017年全市國有資本經(jīng)營收入完成214萬元，完成預算的100%；國有資本經(jīng)營支出完成150萬元，完成預算的100%；減去調(diào)出資金64萬元后，年終無結(jié)余。

      （四）社會保險基金預算。

    社會保險基金收支決算情況。全市社保基金收入9,704萬元，為預算的104.49%；加上上年滾存結(jié)余16,282萬元，收入總量為25,986萬元。全市社保基金當年支出7,111萬元，完成預算的100.74%。收入總量減去當年支出后，年末滾存結(jié)余18,875萬元。

        二、市本級2017年財政決算情況

        （一）一般公共預算。

        2017年市本級一般公共預算收入完成161,087萬元，加上上級返還收入2,669萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入44,811萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助56,947萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入45,300萬元、上年結(jié)余收入7,901萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19,745萬元、調(diào)入其他資金55,295萬元后，收入總量為393,755萬元。市本級一般公共預算支出完成259,692萬元，加上上解支出37,958萬元、補助下級支出26,190萬元、補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13,742萬元、援助其他地區(qū)支出1,002萬元、地方政府一般債券還本支出39,600萬元，支出總量為378,184萬元。收入總量減去支出總量后，全市年終滾存結(jié)余15,571萬元，按規(guī)定全部結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排使用。

    與向市十八屆人大三次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比，2017年市本級一般公共預算收入增加50萬元。市本級一般公共預算支出增加30,687萬元，主要是原因是安排國有公司項目資本金及消化以前年度財政借墊款，2018年1月已向人大常委會專門報告。

    收入決算具體情況是：稅收收入110,910萬元，為預算的97.69%；非稅收入50,177萬元，為預算的137.47%。

    支出決算主要情況是：一般公共服務支出25,599萬元，完成預算的99.78%；公共安全支出16,796萬元，完成預算的99.98%；教育支出48,273萬元，完成預算的99.54%；社會保障和就業(yè)支出29,605萬元，完成預算的99.91%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出26,604萬元，完成預算的99.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48,501萬元，完成預算的99.08%；農(nóng)林水支出15,739萬元，完成預算的72.78%；住房保障支出10,050萬元，完成預算的90.10%。

        （二）政府性基金預算。

        2017年市本級政府性基金預算收入與全市數(shù)據(jù)一致，收入總量為153,337萬元。市本級政府性基金預算支出完成28,764萬元；加上補助下級支出1,673萬元，調(diào)出資金55,231萬元、地方政府專項債券還本支出57,700萬元，支出總量為143,368萬元。收入總量減去支出總量后，年終滾存結(jié)余9,969萬元。

    與向市十八屆人大三次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比，2017年市本級政府性基金預算收入增加36,529萬元，主要是國有公司補繳土地出讓金。市本級政府性基金預算支出減少6,042萬元，主要是年末支出未實現(xiàn)形成結(jié)余。支出決算主要情況是：國有土地使用權出讓相關支出24,620萬元，完成預算的76.32%；國有土地收益基金相關支出572萬元，完成預算的50.04%；城市基礎設施配套費相關支出2,013萬元，完成預算的68.73%。

       （三）國有資本經(jīng)營預算。

    市本級數(shù)據(jù)與全市數(shù)據(jù)一致。支出決算主要情況是：其他國有企業(yè)資本金注入150萬元。

      （四）社會保險基金預算。

        市本級數(shù)據(jù)與全市數(shù)據(jù)一致。

    與向市十八屆人大三次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比，2017年市本級社會保險基金收入增加269萬元。市本級社會保險基金支出增加115萬元。支出決算主要情況是：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金待遇支出6,929萬元、轉(zhuǎn)移支出182萬元。

      （五）預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額。

        2017年初市本級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為19,745萬元，加上按規(guī)定轉(zhuǎn)入市級一般公共預算超收收入11,050萬元、結(jié)余資金等2,692萬元，減去市第十八屆人大常委會第八次會議批準動用的19,745萬元后，2017年末市本級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為13,742萬元。

       （六）結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況。

    年末市本級結(jié)轉(zhuǎn)資金25,540萬元（其中：一般公共預算15,571萬元，政府性基金9,969萬元）。一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)主要包括：文化方面1218萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育方面2,166萬元，農(nóng)林水方面5,885萬元，交通運輸方面1,288萬元，國土海洋氣象方面1,098萬元，住房保障支出1,104萬元，金融支出及其他支出2,812萬；政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)主要包括：土地出讓收入、土地收益基金、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)收入、新增建設用地土地有償使用費等8,277萬元，城市基礎設施配套收入、大中型水庫庫區(qū)基金、大中型水庫移民后期扶持基金1,137萬元，彩票公益金及其他基金555萬元。

      （七）行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費情況。

        2017年全市行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計2,670萬元，較上年下降9.37%，其中因公出國（境）經(jīng)費36萬元，公務用車購置費及運行費1,983萬元（公務用車購置費30萬元，公務用車運行維護費1,953萬元），公務接待費651萬元。

    其中市本級行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出2,377萬元，較上年下降9.10%，其中因公出國（境）經(jīng)費36萬元，公務用車購置費及運行費1,831萬元（公務用車購置費30萬元，公務用車運行維護費1,801萬元），公務接待費510萬元。

        （八）預算內(nèi)基建支出。

2017年安排下達預算內(nèi)基本建設支出15,520萬元（其中中央省資金15,143萬元，本級資金377萬元），主要用于中小河流治理、重大水利工程、重點流域水污染防治等項目。

         三、2017年政府性債務

       （一）2017年地方政府債務限額。

    按照《中華人民共和國預算法》、《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43號）和《四川省政府性債務管理辦法》（川府發(fā)〔2015〕3號）有關規(guī)定，地方政府債務實行限額管理，年度地方政府債務限額等于上年地方政府債務限額加上當年新增政府債務限額。經(jīng)省財政廳核定2017年地方政府債務限額324,824萬元，其中：一般債務249,772萬元，專項債務75,052萬元，與上年相比新增一般債務額度5,700萬元，新增專項債務額度5,702萬元。

     （二）2017年政府性債務余額。

    根據(jù)財政部統(tǒng)計口徑，2017年政府性債務報表反映，截至2017年12月31日，全市政府性債務余額為366,808萬元，下降10.03%，其中：政府負有償還責任的債務307,220萬元，占83.75%，在核定的債務限額內(nèi)；政府負有擔保責任的債務59,120萬元，占16.12%；政府承擔一定救助責任的債務468萬元，占0.13%。

       （三）2017年地方政府債券轉(zhuǎn)貸情況。

    地方政府債券由省政府統(tǒng)一發(fā)行轉(zhuǎn)貸市縣政府，按資金用途分為新增債券和置換債券，按預算管理模式分為一般債券和專項債券。2017年共計收到省政府代為發(fā)行地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金108,702萬元，其中：新增債券11,402萬元（包括一般債券5,700萬元和專項債券5,702萬元），重點解決了成蘭鐵路、城北快速通道、八角水庫等重大基礎設施項目和幼兒園、新型城鎮(zhèn)化、脫貧攻堅等公益性項目資金缺口；置換債券97,300萬元（包括一般債券39,600萬元和專項債券57,700萬元），對當年到期和債權人同意提前歸還的存量債務進行了置換。

    以上全市、市本級2017年財政決算草案，請予審查。

        四、2017年重點工作完成情況

      （一）落實積極財政政策。

  一是認真落實積極的財政政策，盤活存量資金加快預算執(zhí)行進度。嚴格按照省委“一保運轉(zhuǎn)、二保民生、三要轉(zhuǎn)變財政支持發(fā)展方式”的財政工作方針，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌財力支持幫扶脫貧、環(huán)保攻堅等重點支出，繼續(xù)整合安排支持企業(yè)發(fā)展的各類重大支出，支持科技創(chuàng)新和重點項目建設。2017年支出實現(xiàn)28.6億元，同比增長9.24%。

  二是全面落實減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負擔。按照國家統(tǒng)一部署，簡并增值稅稅率，認真落實擴大享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠的小型微利企業(yè)范圍、提高科技型中小企業(yè)研發(fā)費用在企業(yè)所得稅稅前加計扣除比例等稅收優(yōu)惠政策，2017年度我市共計落實稅收優(yōu)惠3.59億元。繼續(xù)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費和政府性基金，取消和停征新型墻體材料專項基金等4項政府性基金和31項國家設立的行政事業(yè)性收費，擴大殘疾人就業(yè)保障金免征范圍，全面開展涉企經(jīng)營服務性收費清理規(guī)范工作，預計每年可減輕我市企業(yè)負擔400萬元。

       （二）大力保障改善民生。

        持續(xù)加大民生投入，安排3.4億元。全面完成十項民生工程和20件民生實事，民生支出占一般公共預算支出的比重穩(wěn)定在65%以上。

        一是大力支持脫貧攻堅。管好用好“四項扶貧基金”， 實行專戶管理， “四項扶貧基金”規(guī)模達到1,100萬元，教育和衛(wèi)生扶貧救助基金均超過省廳要求，并建立了基金補充機制。加強扶貧資金監(jiān)管，先后印發(fā)了各項基金的管理辦法，提高資金使用的精確性、針對性和有效性。

       二是加強環(huán)境綜合治理保障。安排本級部門預算資金13,726萬元，用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、農(nóng)業(yè)面源污染治理、城鎮(zhèn)垃圾處理和污水處理等項目。籌措資金3,700萬元用于全市飲用水源地保護。推進節(jié)能減排示范城市建設工作，今年被國家兩部委考評為“優(yōu)秀”。

    三是支持教育文體事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)加大城鄉(xiāng)義務教育“三免一補”政策的投入，推進義務教育均衡發(fā)展。普通高中生均公用經(jīng)費補助標準由300元提高到400元。支持博物館、圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站城市社區(qū)（街道）文化中心免費開放,支持新建農(nóng)民體育健身工程項目31個。

    四是推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準由每人每年420元提高到450元。扎實推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心和村衛(wèi)生室全面實施國家基本藥物制度。基本公共衛(wèi)生服務項目財政補助標準由每人每年45元提高到50元。

    五是進一步加強社會保障。完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策體系，促進多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)，城鎮(zhèn)新增就業(yè)5,972人。完善最低生活保障制度，城市和農(nóng)村最低生活保障標準低限從每月485元和每月310元，分別提高到每月520元和每月350元。進一步提高困難殘疾人基本生活保障水平，困難殘疾人生活補貼標準由每月60元提高到 70元。支持建成棚戶區(qū)1,464套，完成農(nóng)村危房改造221戶，著力改善群眾住房條件。

      （三）全面深化財稅體制改革。

   一是完善規(guī)范各鎮(zhèn)的財政管理體制，2017年印發(fā)了《什邡市人民政府關于調(diào)整鎮(zhèn)級財政體制的通知》（什府發(fā)﹝2017﹞8號），形成了以“保基本+分成+激勵”為框架的鎮(zhèn)級財政體制，市鎮(zhèn)間財力分配關系更加明確，鎮(zhèn)財政運轉(zhuǎn)需求得到有效保障，同時充分調(diào)動了鎮(zhèn)增收節(jié)支的積極性。

    二是全面深化國有企業(yè)改革。出臺一系列我市國企改革實施方案和管理辦法，組建了市國有投資（控股）集團公司，開展國有資產(chǎn)、資源評估工作，盤活全市范圍內(nèi)國有資產(chǎn)資源，推動融資平臺公司轉(zhuǎn)型為市場化運營的國有企業(yè)。

    三是加強債務風險防范。先后制定了《什邡市債務風險應急處置預案》、《什邡市政府性債務管理辦法》，成立了什邡市政府性債務管理領導小組，定期召開政府性債務管理領導小組和投融資領導小組例會，及時研判政府性債務管理和風險防控工作，制定化債方案。嚴格實施政府債務限額管理，全市政府債務余額控制在上級下達的限額內(nèi)。有序開展存量政府債務置換工作，切實消除當期償債風險，2017年，爭取置換債券9.73億元，進一步優(yōu)化了存量債務期限結(jié)構(gòu)。

    2017年，全市財政運行總體平穩(wěn)，預算執(zhí)行效果較好，但同時還存在稅源結(jié)構(gòu)單一、支出結(jié)構(gòu)不合理、項目資金撥付受限等問題。我們對此高度重視，特別是對審計提出的問題嚴肅認真進行整改，深入研究和采納相關建議，深化改革，完善機制，努力提升財政管理水平。

    以上報告，請予審查。