什邡市人民政府
關(guān)于什邡市2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
2018年11月30日在什邡市第十八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
第十七次會(huì)議上
什邡市財(cái)政局負(fù)責(zé)人 王高照
主任、各位副主任、各位委員：
我受市人民政府的委托，向市十八屆人大常委會(huì)第十七次會(huì)議報(bào)告什邡市2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。
一、一般公共預(yù)算調(diào)整變動(dòng)情況
（一）全市預(yù)算調(diào)整變動(dòng)。市十八屆人大三次會(huì)議通過(guò)的全市一般公共預(yù)算收入預(yù)算為173,114萬(wàn)元，未發(fā)生變動(dòng)。
市十八屆人大三次會(huì)議通過(guò)的全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算為199,959萬(wàn)元。加上上級(jí)增加下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助40,019萬(wàn)元，全市支出預(yù)算變動(dòng)為239,978萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，加上上級(jí)新增下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助11,743萬(wàn)元、新增債券3,454萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,742萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15,712萬(wàn)元、增加的調(diào)入資金25,000萬(wàn)元，減去返還性收入減少5,672萬(wàn)元、債務(wù)還本和援助支出996萬(wàn)元，增減抵扣后全市支出預(yù)算增加51,983萬(wàn)元，調(diào)整為291,961萬(wàn)元。
（二）市本級(jí)預(yù)算調(diào)整變動(dòng)。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入與全市數(shù)據(jù)一致，未發(fā)生變動(dòng)，仍為173,114萬(wàn)元。
市十八屆人大三次會(huì)議通過(guò)的市本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為182,048萬(wàn)元，加上上級(jí)增加下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助40,019萬(wàn)元后，市本級(jí)支出預(yù)算變動(dòng)為222,067萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，市本級(jí)支出調(diào)整事項(xiàng)有：一是上級(jí)新增下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助11,743萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算，按規(guī)定主要用于教育、社會(huì)保障等民生方面支出；二是新增債券收入3,454萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算，主要用于污水垃圾治理、鐵路建設(shè)；三是辦理2017年決算后新增上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15,712萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算，按規(guī)定用于上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出；四是增加政府性基金調(diào)入25,000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,742萬(wàn)元，抵減返還性收入減少財(cái)力5,672萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算22,070萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生醫(yī)療體制改革、規(guī)劃編制費(fèi)用、關(guān)閉煤炭落后產(chǎn)能、科技創(chuàng)新及新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金、零星基建項(xiàng)目以及其他重點(diǎn)項(xiàng)目支出；五是安排債務(wù)還本780萬(wàn)元、援助支出增加216萬(wàn)元、新增對(duì)下補(bǔ)助支出14,211萬(wàn)元，相應(yīng)減少本級(jí)支出預(yù)算。增減抵扣后市本級(jí)支出預(yù)算增加37,772萬(wàn)元，調(diào)整為259,839萬(wàn)元。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整變動(dòng)情況
（一）全市預(yù)算調(diào)整變動(dòng)。市十八屆人大三次會(huì)議通過(guò)的全市政府性基金收入預(yù)算為49,680萬(wàn)元，此次調(diào)增收入40,748萬(wàn)元，收入預(yù)算變動(dòng)為90,428萬(wàn)元。
市十八屆人大三次會(huì)議通過(guò)的全市政府性基金支出預(yù)算為 29,680萬(wàn)元，加上上級(jí)下達(dá)的我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,138萬(wàn)元，變動(dòng)為30,818萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，加上動(dòng)用上年結(jié)余9,969萬(wàn)元、本年超收40,748萬(wàn)元、新增債券5,400萬(wàn)元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算25,000萬(wàn)元和債務(wù)還本5,040萬(wàn)元后，全市支出預(yù)算增加26,077萬(wàn)元，變動(dòng)為56,895萬(wàn)元。
（二）市本級(jí)預(yù)算調(diào)整變動(dòng)。
市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算與全市數(shù)據(jù)一致，此次調(diào)增40,748萬(wàn)元，收入預(yù)算變動(dòng)為90,428萬(wàn)元。
市十八屆人大三次會(huì)議通過(guò)的市本級(jí)政府性基金支出預(yù)算為29,680萬(wàn)元，加上上級(jí)下達(dá)的我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,138萬(wàn)元、減去補(bǔ)助下級(jí)支出2,531萬(wàn)元，市本級(jí)政府性基金預(yù)算變動(dòng)為28,287萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，市本級(jí)支出預(yù)算有五項(xiàng)調(diào)整因素：一是動(dòng)用上年結(jié)余9,969萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算；二是新增債券5,400萬(wàn)元，主要用于沃特龍服裝有限公司土地收購(gòu)項(xiàng)目、皂角街道相關(guān)村組土地征收拆遷項(xiàng)目；三是國(guó)有土地使用權(quán)等收入調(diào)增40,748萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算，主要用于消化征地拆遷財(cái)政借墊款和還本支出；四是調(diào)入一般公共預(yù)算25,000萬(wàn)元，相應(yīng)減少支出預(yù)算；五是安排債務(wù)還本5,040萬(wàn)元，相應(yīng)減少本級(jí)支出預(yù)算。增減抵扣后，市本級(jí)支出預(yù)算共計(jì)增加26,077萬(wàn)元，調(diào)整為54,364萬(wàn)元。
三、社保基金預(yù)算
受財(cái)政補(bǔ)貼收入增加等因素影響，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算增加1,613萬(wàn)元，由市十八屆人大三次會(huì)議審議的9,165萬(wàn)元變動(dòng)為10,778萬(wàn)元。
受提高退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)金水平等因素影響，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算增加2,258萬(wàn)元，由市十八屆人大三次會(huì)議審議的7,215萬(wàn)元變動(dòng)為9,473萬(wàn)元。
以上2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
四、關(guān)于2018年地方政府債務(wù)限額
經(jīng)省政府批準(zhǔn)同意，10月中旬省財(cái)政廳核定我市2018年地方政府債務(wù)限額為333,678萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)253,226萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)80,452萬(wàn)元。與上年相比，新增債務(wù)限額8,854萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)3,454萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)5,400萬(wàn)元。
五、關(guān)于置換債券有關(guān)情況
為緩解地方政府債務(wù)償還壓力，省財(cái)政廳下達(dá)我市2018年置換債券26,663萬(wàn)元（全部為一般債券），9月底置換債務(wù)已經(jīng)使用完畢，按照規(guī)定全部用于償還存量政府債務(wù)本金和2015年度發(fā)行的地方政府債券2018年到期本金。
2018年11月30日
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什邡市人民政府
關(guān)于什邡市2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
2018年11月30日在什邡市第十八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
第十七次會(huì)議上
什邡市財(cái)政局負(fù)責(zé)人 王高照
主任、各位副主任、各位委員：
我受市人民政府的委托，向市十八屆人大常委會(huì)第十七次會(huì)議報(bào)告什邡市2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。
一、一般公共預(yù)算調(diào)整變動(dòng)情況
（一）全市預(yù)算調(diào)整變動(dòng)。市十八屆人大三次會(huì)議通過(guò)的全市一般公共預(yù)算收入預(yù)算為173,114萬(wàn)元，未發(fā)生變動(dòng)。
市十八屆人大三次會(huì)議通過(guò)的全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算為199,959萬(wàn)元。加上上級(jí)增加下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助40,019萬(wàn)元，全市支出預(yù)算變動(dòng)為239,978萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，加上上級(jí)新增下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助11,743萬(wàn)元、新增債券3,454萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,742萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15,712萬(wàn)元、增加的調(diào)入資金25,000萬(wàn)元，減去返還性收入減少5,672萬(wàn)元、債務(wù)還本和援助支出996萬(wàn)元，增減抵扣后全市支出預(yù)算增加51,983萬(wàn)元，調(diào)整為291,961萬(wàn)元。
（二）市本級(jí)預(yù)算調(diào)整變動(dòng)。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入與全市數(shù)據(jù)一致，未發(fā)生變動(dòng)，仍為173,114萬(wàn)元。
市十八屆人大三次會(huì)議通過(guò)的市本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為182,048萬(wàn)元，加上上級(jí)增加下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助40,019萬(wàn)元后，市本級(jí)支出預(yù)算變動(dòng)為222,067萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，市本級(jí)支出調(diào)整事項(xiàng)有：一是上級(jí)新增下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助11,743萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算，按規(guī)定主要用于教育、社會(huì)保障等民生方面支出；二是新增債券收入3,454萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算，主要用于污水垃圾治理、鐵路建設(shè)；三是辦理2017年決算后新增上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15,712萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算，按規(guī)定用于上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出；四是增加政府性基金調(diào)入25,000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,742萬(wàn)元，抵減返還性收入減少財(cái)力5,672萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算22,070萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生醫(yī)療體制改革、規(guī)劃編制費(fèi)用、關(guān)閉煤炭落后產(chǎn)能、科技創(chuàng)新及新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金、零星基建項(xiàng)目以及其他重點(diǎn)項(xiàng)目支出；五是安排債務(wù)還本780萬(wàn)元、援助支出增加216萬(wàn)元、新增對(duì)下補(bǔ)助支出14,211萬(wàn)元，相應(yīng)減少本級(jí)支出預(yù)算。增減抵扣后市本級(jí)支出預(yù)算增加37,772萬(wàn)元，調(diào)整為259,839萬(wàn)元。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整變動(dòng)情況
（一）全市預(yù)算調(diào)整變動(dòng)。市十八屆人大三次會(huì)議通過(guò)的全市政府性基金收入預(yù)算為49,680萬(wàn)元，此次調(diào)增收入40,748萬(wàn)元，收入預(yù)算變動(dòng)為90,428萬(wàn)元。
市十八屆人大三次會(huì)議通過(guò)的全市政府性基金支出預(yù)算為 29,680萬(wàn)元，加上上級(jí)下達(dá)的我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,138萬(wàn)元，變動(dòng)為30,818萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，加上動(dòng)用上年結(jié)余9,969萬(wàn)元、本年超收40,748萬(wàn)元、新增債券5,400萬(wàn)元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算25,000萬(wàn)元和債務(wù)還本5,040萬(wàn)元后，全市支出預(yù)算增加26,077萬(wàn)元，變動(dòng)為56,895萬(wàn)元。
（二）市本級(jí)預(yù)算調(diào)整變動(dòng)。
市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算與全市數(shù)據(jù)一致，此次調(diào)增40,748萬(wàn)元，收入預(yù)算變動(dòng)為90,428萬(wàn)元。
市十八屆人大三次會(huì)議通過(guò)的市本級(jí)政府性基金支出預(yù)算為29,680萬(wàn)元，加上上級(jí)下達(dá)的我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,138萬(wàn)元、減去補(bǔ)助下級(jí)支出2,531萬(wàn)元，市本級(jí)政府性基金預(yù)算變動(dòng)為28,287萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，市本級(jí)支出預(yù)算有五項(xiàng)調(diào)整因素：一是動(dòng)用上年結(jié)余9,969萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算；二是新增債券5,400萬(wàn)元，主要用于沃特龍服裝有限公司土地收購(gòu)項(xiàng)目、皂角街道相關(guān)村組土地征收拆遷項(xiàng)目；三是國(guó)有土地使用權(quán)等收入調(diào)增40,748萬(wàn)元，相應(yīng)增加支出預(yù)算，主要用于消化征地拆遷財(cái)政借墊款和還本支出；四是調(diào)入一般公共預(yù)算25,000萬(wàn)元，相應(yīng)減少支出預(yù)算；五是安排債務(wù)還本5,040萬(wàn)元，相應(yīng)減少本級(jí)支出預(yù)算。增減抵扣后，市本級(jí)支出預(yù)算共計(jì)增加26,077萬(wàn)元，調(diào)整為54,364萬(wàn)元。
三、社保基金預(yù)算
受財(cái)政補(bǔ)貼收入增加等因素影響，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算增加1,613萬(wàn)元，由市十八屆人大三次會(huì)議審議的9,165萬(wàn)元變動(dòng)為10,778萬(wàn)元。
受提高退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)金水平等因素影響，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算增加2,258萬(wàn)元，由市十八屆人大三次會(huì)議審議的7,215萬(wàn)元變動(dòng)為9,473萬(wàn)元。
以上2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
四、關(guān)于2018年地方政府債務(wù)限額
經(jīng)省政府批準(zhǔn)同意，10月中旬省財(cái)政廳核定我市2018年地方政府債務(wù)限額為333,678萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)253,226萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)80,452萬(wàn)元。與上年相比，新增債務(wù)限額8,854萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)3,454萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)5,400萬(wàn)元。
五、關(guān)于置換債券有關(guān)情況
為緩解地方政府債務(wù)償還壓力，省財(cái)政廳下達(dá)我市2018年置換債券26,663萬(wàn)元（全部為一般債券），9月底置換債務(wù)已經(jīng)使用完畢，按照規(guī)定全部用于償還存量政府債務(wù)本金和2015年度發(fā)行的地方政府債券2018年到期本金。
2018年11月30日
